友友们，请教一个问题接管了一个新公司，做账录入期初余额有银行存款，留底税有金额，加计递减也有金额，怎么录入期除余额才能试算平衡，填写在哪个科目，其他科目没有起初
他之前没有账务处理吗？
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粤公网安备 44030002003870号
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接着他之前的申报来做。
要不你的前后不衔接吧
没有，才接管的
看一下他是什么时间成立。
比如银行存款有余额我在录入期初数据是借方，那贷方填写那里
有1000多的增值税留底
你就说怎么做
应交税费借方余额1000多。剩下的在没有余额了的情况下，放到未分配利润里面去。
银行存款的余额借方有数据，那要平衡填写在哪一个科目
这个增值税留底的后面要用
你好，未分配利润里面的。
后面要抵扣的时候那又怎么做分录
借应交税费应交增值税转出未交增值税， 贷应交税费未交增值税， 未交增值税，借方贷方减去，这个就是抵扣。
分录我知道，意思是留底增值税余额的和银行存款的余额贷方填写在未分配利润里面这样才能和借方平衡
对的，是的，其他的没有余额，只能差额放到未分配利润。