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老师,我是小规模,比如说1-3月开的都是一个点的普票,我报税的时候填小微企业免税销售额是填普票的含税金额吗?比如金额是2407.92,税率为百分之一,税额就是2407.92*1%=24.08,那我免税销售额填2407.92还是2432啊?(因为2407.92+24.08=2432)

2025-02-06 22:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-02-06 22:32

你好,是填不含税销售额,不含税金额2407.92。

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相关问题讨论
你好,是填不含税销售额,不含税金额2407.92。
2025-02-06
你说这个是免税额吧,这个是按3%自动生成忽略就可以,做账根据发票做,不是按这个申报,这个出来免税额是有问题
2020-10-15
减免的税额就是250808乘以0.02
2022-01-05
你这个是超过30万吗,这个填写是减征额下面这个2%, 1%对应不含税销售额*2%填写减征额16/18=减免表减税栏下面2.3.4列第2行“减税性质代码及名称”选择“0001011608|SXA031901121对湖北省外的小规模纳税人减按1%征收率征收增值税”
2021-01-07
你好,免税的含有1%的普通发票在第十栏,专票的在第一行和第二行里面填写,然后减免的2%只填写专票1%不含税的销售额乘以2%算就可以的。是个体户的吗?
2023-04-17
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