咨询
Q

我司收到材料不良报废流程未经过待处理财产损益科目,而是借:管理费用-报废 贷:原材料 进项税转出。次月供应商补一批材料给我司,然后我司再反冲上月分录做借管理费用-报废负数 贷进项税转出负数 应付账款 营业外收入。也就是我们通过管理费用过渡,然后和供应商确认索赔金额后冲回管理费用和进项税转出,抵了应付给供应商的货款,差额算到营业外收入里了,这样合理吗?

2023-07-03 11:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-03 11:56

你好 ; 你这个科目是不是不对; 你 要走待处理财产损益科目过度的; 你科目要改   

头像
快账用户2098 追问 2023-07-03 12:04

新到的公司目前是这么做账的,就是问问有没有风险

头像
齐红老师 解答 2023-07-03 12:08

你好;  这个不符合做账准则的要求; 这个要改下;如果之前的  这样做; 就不动了。   避免你动前任的账务处理; 之后你自己按准则做   

头像
快账用户2098 追问 2023-07-03 12:11

还有就是我们给客户的货有不合格的,我们会补发不合格部分的货,分录是借主营业务成本,贷库存商品,是这样处理吗?

头像
齐红老师 解答 2023-07-03 12:12

你好;  对的; 是这样来做  

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好 ; 你这个科目是不是不对; 你 要走待处理财产损益科目过度的; 你科目要改   
2023-07-03
这个复印件也是可以抵扣的,不需要转出啊
2021-12-24
你好!因为开红字折扣发票不是实际退货,一般不涉及库存商品和成本,应该是确认收入,
2023-12-02
冲主营业务收入即可
2023-12-02
同学您好,是的,生可以直接就用应付账款的
2020-12-06
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×