老师好！有一项资产入固定资产，1212337元，这个月发现多记了60550元，已经做了调整，财务也记账，但现在折旧和账上对不上。账上没有调折旧，资产系统是自动生成的数。 本月新入固定资产99000元，无形资产91850元，摊销120个月。 现在折旧应该怎么调呢？是要冲减折旧吗？
你好； 你是多做了 原值金额 ；还是什么金额； 你是系统做账； 修改固定资产卡片 ；然后去调整折旧额和原值
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老师好，今年公司购入一固定资产，已经折旧了2个月了，我编制的资产负债表里面固定资产列显示的是原值，也没有累计折旧列，资产列和负债及所有者权益总和是对等的。现在要报国税的季报，季报里涵盖了累计折旧这一列，我现在是如果填了折旧，报表左右就对不上了，我该怎么调整？
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老师好！有一项资产入固定资产，1212337元，这个月发现多记了60550元，已经做了调整，财务也记账，但现在折旧和账上对不上。账上没有调折旧，资产系统是自动生成的数。 本月新入固定资产99000元，无形资产91850元，摊销120个月。 现在折旧应该怎么调呢？是要冲减折旧吗？
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老师，公司有一笔固定资产，是前几年买的，现在要录入资产里，每个月还要折旧，这怎么做啊？总账和固定资产的金额对不上了，计提折旧金额也对不上了，不平衡了，有什么好方法吗？
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老师，16年购入固定资产20万元，折旧年限8年，已经折旧完成，要做资产处置，没有残值的情况下计提折旧是不是也是20万，但是现在账上原值是20万，累计折旧是15万，那我处置分录 借：累计折旧 15 贷：固定资产原值 20 您看有差额记哪里，应该是不是少计提折旧了呢 要不然怎么累计折旧额不是20呢
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原本固定资产折旧，应该记入累计折旧，但我算在待摊费用里了，这个月做了调整，把金额调回累计折旧里了，现在做总报表的时候出现问题了，财务报表明细 跟 财务负债表 对不上了，相差的金额刚好是折旧的金额 ，按理来说应该并不影响，现在我该怎么调整
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2.A公司与戊公司签订一项为期3个月的服务合同，合同总收入为100万元，当日，收到戊公司预付的合同款50万元。12月31日，经专业测量师测量后，确定该项服务的履约进度为30%。至12月31日，累计发生的服务成本为28万元，估计完成该合同还将发生服务成本42万元，该项服务交易的结果能够可靠计量，假定发生的服务成本均为职工薪酬，不考虑税费等相关因素。计算A公司确认的主营业务收入和主营业务成本金额。这题要写的全部会计分录
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2.A公司与戊公司签订一项为期3个月的服务合同，合同总收入为100万元，当日，收到戊公司预付的合同款50万元。12月31日，经专业测量师测量后，确定该项服务的履约进度为30%。至12月31日，累计发生的服务成本为28万元，估计完成该合同还将发生服务成本42万元，该项服务交易的结果能够可靠计量，假定发生的服务成本均为职工薪酬，不考虑税费等相关因素。计算A公司确认的主营业务收入和主营业务成本金额。
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原值金额多了60500，在六月份已经给他做了调减，记账系统也相应的做了冲减。现在固定资产这块儿我已经做了调减了。但是折旧对不上
你好；那你折旧 要去调整下； 去红冲多的折旧额
系统折旧现在有一个差错调整增加127981.92元，差错调整减少134704.08，差的6722.16元，把6722.16做折旧调减就行吧
你好； 你这个 是的； 去做 调减处理的
老师，我这应该是冲减折旧还是补提折旧呢
我看了一下，这两个差错调整的折旧都是和多记固定资产60500相关，
冲之前多折旧的金额哈
老师为啥会这样呢？原理是什么？我想把这个弄清楚
你好；这个是软件系统设置的； 你 多的部分要调下来； 不然影响利润的
冲减折旧和计提当月折旧的顺序是什么
你好； 先去冲之前错误的 折旧额 ；然后按月正常折旧
老师，我按照先冲减折旧6722.14元，再提折旧，再根据新折旧书记账，现在出现一个问题是，呃，记账系统上的折旧要比资产系统上的折旧数大13444.32元，相当于多了两个6722.14，这是因为什么
你好； 那你要问下售后那边； 看是不是因为 设置的原因； 你调整的不对 导致的差额