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原本固定资产折旧,应该记入累计折旧,但我算在待摊费用里了,这个月做了调整,把金额调回累计折旧里了,现在做总报表的时候出现问题了,财务报表明细 跟 财务负债表 对不上了,相差的金额刚好是折旧的金额 ,按理来说应该并不影响,现在我该怎么调整

2024-05-06 14:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-06 14:04

你好,检查一下你调账的凭证,是不是符合资产负债表的取值逻辑,会不会是有数没有取到

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快账用户9647 追问 2024-05-06 14:09

都检查过了,累计折旧都在贷方

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快账用户9647 追问 2024-05-06 14:10

我需要提供哪些信息 您能否帮忙检查一下?

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齐红老师 解答 2024-05-06 14:11

你好,累计折旧的明细账与资产负债表的累计折旧是否相等,待摊费用报表取值在哪个项目,明细金额是否相等

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你好,检查一下你调账的凭证,是不是符合资产负债表的取值逻辑,会不会是有数没有取到
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