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老师你好,昨天的问题没有讲清楚,再问一下。一般纳税人,主要销售农机,刚开始的时候销售过履带,后来因为卖给个人,不需要开票,就没有开过票。2019年被税务查出2017年之前的好多履带专票进项票没有入账,被查之后入账了,导致现在履带库存虚多,而且没有进项税可以抵扣(可能因为是2017年之前的专票没有认证过,现在抵扣平台也没有这些进项税)。现在只有库存,没有进项税可以抵扣。现在无票收入申报的话只能全额交税?好多年没有开履带发票,现在无票销售的话会引起税务查账吗?

2023-05-26 09:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-26 09:44

你好;你要补入库; 同时还需要做无票收入去结转成本的 ; 你正常报税是没事的 ;如果你 现在是 偷漏税没有及时去报; 补税  会有 税务局查账

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快账用户8238 追问 2023-05-26 22:27

现在账上的库存就是以前的,实际没有那么多。还有现在没有让履带厂再开进项票过来,也没有其他进项票。现在如果做无票销售,就是补税了是吧?那要不要补税了?

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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