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老师,我这家公司开出去的写字楼租赁发票是9个点的专票,人家开给我的写字楼租赁发票是5个点的专票,这5个点的专票我能抵扣吗?

2023-05-24 09:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-24 09:28

这个可以抵扣进项的哈

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快账用户3178 追问 2023-05-24 09:31

老师,那如果我这家公司开出去的写字楼租赁发票是5个点的专票,人家开给我的写字楼租赁发票是5个点或9个点的专票,这5个点或9个点的专票我能抵扣吗?

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齐红老师 解答 2023-05-24 09:33

是的,就是那样子的哈

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快账用户3178 追问 2023-05-24 09:36

真的吗?我打税务局电话说如果我是开出去5个点的写字楼租赁专票的话,那从房东那边拿到5个点或9个点的写字楼租赁专票是不能抵扣的

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齐红老师 解答 2023-05-24 09:42

是的,开的是5%的简易计税,就不能抵扣进项的

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快账用户3178 追问 2023-05-24 09:45

所以你第二条的回复我就觉得不对,那老师写字楼租赁什么样的情况开5个点?什么样的情况开9个点?

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齐红老师 解答 2023-05-24 09:51

出租2016.5.1前购买进的房子,就可以开5%

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快账用户3178 追问 2023-05-24 09:54

我这边出租的写字楼是2020年租入的,不是购买的,那我开出去的租赁专票开几个点?

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齐红老师 解答 2023-05-24 09:54

那你只能开9%的税率哈

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