今年先红冲暂估, 借:应付账款-暂估-供应商 贷:应付账款-结算-供应商
老师你好,请问去年暂估了的费用没开出来发票只挂了账,今年开出来了,可以把报销单和发票直接放到去年的凭证后面吗?今年付款的话后面附银行回单或者收据可以吗?
收到劳务费发票100万,其中80万是去年暂估的成本,20万是今年的新增成本,这个分录怎么做
请问,劳务公司,去年12月一个项目开票120万,到账了80万,还剩20万左右工资没有付,当时做账暂估了20万,到现在一直没有收到劳务款,可以先用工资表入成本把暂估冲销了,后面拨款再去付款,可以吗
去年暂估的劳务成本100万,已经结转成本了,今年收到发票120万。我这个120万的发票需要做账吗?直接做借,未分配利润20.贷前年度损益调整20,
去年暂估成本100万,今年收到发票80万,还有20万的发票没有开出来,那现在这80万的发票可以直接附到去年的凭证后面吗?
老师税控盘减免的分录如何做 管理费用到减免
年中接账如何录入科目余额,未分配利润借方
规上企业是什么意思啊?
老师下午好!我公司采购了一批办公电脑,单台价格2000多,合计总价不到到2W,可以直接入当期费用吗
我的材料钱是170卖7元一个成本怎么算
香烟不是出售的,只能做招待费吗
你好老师,业务员帮公司销售产品,他卖给客户,公司按折扣收业务的钱,客户欠业务的钱,这些要怎么做分录啊
2023年12月10号开具了两张增值税发票,销售芦苇包然后2023年12月18号个体工商户注销,后发现发票开具单价错误后恢复服务登记,2023年12月28号对开错的两张发票,开具了红字发票,然后2024年1月份开具了正确单价的两张蓝字发票,请问这两张蓝字发票在个人所得税上应计入哪个税款所属期,或者说应该具体如何处理?(这个个体工商户23年为定期定额征收,24年为查账征收)
老师,同一个商品,售卖单价不同,我怎么算平均单价
请问一件代发商品何时确认收入缴纳增值税
去年,借,工程施工 _.人工, 贷,应付账款-劳务费
那就把发票附在后边就是