你好老师，业务员帮公司销售产品，他卖给客户，公司按折扣收业务的钱，客户欠业务的钱，这些要怎么做分录啊
您好，这个的话，可以是这样做的 借 应收账款——业务员的名字 销售费用——提成 贷 主营业务收入 应交税费 销项税额
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老师你好。我们是放箱公司。预收客户钱然后拿着客户钱帮客户去码头放箱子。我想问一下这部分预收的钱款再我们给客户做业务之前怎么处理。做业务之后又怎么处理
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老师，我公司客户发来一份对帐单，客户采购业务中显示是不是有问题啊，这怎么好像是我还欠他们钱啊，明明是客户欠我们的货款啊。老师你怎么看
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老师，关于业务员的反点和佣金问题，我们公司业务员在外谈客户会按公司给的价钱谈，公司为了奖励业务员，比公司报价高出部分价钱作为业务员的佣金，比如公司单价是1元，业务员跟客户谈成2元，1元价格按2%作为反点给业务员，多出来的1元扣除公司要交的13%的税钱和银行付款的手续费，余额全部算业务员的佣金。这样的帐务怎么处理，因为应收客户的金额回来，又要私帐付给业务员，这种情况要怎么处理才没有风险
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我们公司给客户发货，很多货款都是业务员去垫付的，客户欠业务员不少钱，现在业务员起诉他，业务员让公司把销售票据全部打印出来，盖个公章，说是法院要的，客户没给业务员打欠条，法院需要盖公章的销售单据作为佐证，这样会不会给我们公司引什么麻烦啊？公司有两盘账，这个客户一共发货200万左右，有160万进的都是公户，40万进的私户
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老师，你好 公司做出的产品给客户送样品，这个是收不到钱的，怎么做账务处理
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好的，还想问一下，往来款期初录入金额错了要怎么处理啊，可以做调整分录吗
可以正常做分录，这个
没明白，如果期初不准后面冲的时候余额不对的
啥意思，不是做调整分录了吗
怎么做调整分录
你哪个科目错了呢请问