老师，汇算清缴时，应付职工薪酬本年累计贷方发生额与期间费用、研发费用中的工资、社保、福利费明细账金额对不上，填哪个数据
是职工薪酬明细表的吗？如果是的话，职工薪酬明细表不管做到哪一个科目里面的，不管是研发支出还是期间费用，都是填写工资、社保福利费分别填写进去，期间费用的只填写管理费用、销售费用、财务费用里面的，研发支出的不需要填写 只有研发支出结转到了管理费用里面，他才去填写管理费用 这两个表格不一致的可以忽略。
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老师，汇算清缴时，我是根据科目余额表应付职工薪酬本年累计贷方发生额填写的。但是我将销售费用、管理费用和研发费用中的工资、福利费、五险一金金额合计与科目余额表本年累计贷方发生额不一致，是怎么回事
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老师，汇算清缴时，应付职工薪酬本年累计贷方发生额与期间费用、研发费用中的工资、社保、福利费明细账金额对不上，填哪个数据
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老师，汇算清缴时，A105050表中应该填科目汇总表应付职工薪酬贷方本年累计发生额，还是填期间费用和研发费用中工资 福利费 社保明细数合计？
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老师好，汇算清缴时职工薪酬支出那个表上的工资，社保，公积金，福利费，工会经费直接根据应付职工薪酬贷方发生额填列就可以吗，因为截止汇算，去年12月计提的工资，社保，公积金，工会经费都缴纳了
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Q
汇算清缴期间费用明细表， 1.职工薪酬，办公费等的销管财费用是从科目余额表取数么？ 2.是取科目余额表下本年累计贷方发生额么？ 3.应付职工薪酬是取应付职工薪酬下的工资薪金和福利费的合计数么？
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老师我意思是账上应付职工薪酬本年累计贷方发生额与账上期间费用、研发费用中的工资、社保、福利费明细账金额对不上，A105050表中填写应付职工薪酬中的数据还是明细账中的数据
什么原因不一致的？你是有些业务没有通过应付职工薪酬吗？
恩，没有通过应付职工薪酬
老师，现在我安哪个数据填写
那就按照你实际的来没有通过应负职工薪酬的也算进去
那不是和资产负债表中的金额对不上了吗
你好，资产负债表里面的都是余额，你这里填写的是发生额，本来就没有关系。
那工资 福利费 社保公积金我就按实际发生的金额填在A1050表中
对的，是的，是这么做的。