您好,您的具体 情况 是什么,有截图吗?
老师 我资产负债表中的应交税金的期末数为负数。税控盘的做了 分录 借 应交税金 - 增值税 280元 贷 管理费用 -办公费280元 但是税务系统报增值 税时 没在系统报上去 280元的减免这个增值 税 是不是就影响了这个数导致为负数了。那没得挽回了 怎么调这个凭证
老师,咨询一下,应交税费年底12月份有余额,是次费年1月份应交的税,这是正常的吧 但是我有税控盘服务费 可以抵减税费,抵减时: 借:应交税费-应缴增值税-减免税 借:管理用红字 那我这个减免税不是一直在借方挂着了吗
老师,税控盘缴费之前会计都给做到增值税减免里面了,这个费用报税的时候也没抵,一直挂在那,是个负数,这个怎么处理
老师,增值税申报附表4减免数据没有实际抵扣,这种是每个月申报的时候都要把那个数据给填上吗?之前有税控盘的服务费440没有抵扣,后面4月份开始没有填那个数据,我8月申报的时候又填了一个税控服务费280,等我这个月申报的时候才发现期初数据只有280了,这是怎么回事呀
小规模公司,之前年度有一笔税控盘280元当时会计做账 借:管理费用-办公费280 贷:银行存款280 借:管理费用-280 贷:应交税费-应交增值税280 实际当时并没有用这笔抵扣增值税,导致应交税费-.应交增值税一直挂着280,怎么调这一笔比较合适? 这个一直挂在账上没有抵扣,
房产测绘费计入什么科目
公司工程款100万(含税金额),然后对方要开9%的发票给我们公司,我们补6%税点。那这个税点可以直接在结算单上体现吗?就是100万/1.09*0.06=5.5万,结算单上面直接加一行补税点6%,100万+5.5万=105.5万,然后开票给我们公司,我们按105.5万付款。这样违规么? 还是说直接100万工程款就叫对方开100万含税金额的发票,我们公司另外单独别的形式补他们5.5万?
老师,这样启用数量辅助核算会累积每天的入库数量吗?如果出库会在总库存数量里面减少吗?还需要重新用表格单独做重量统计吗
我做的是酒店业,请问老板花费的钱做什么科目,比如买水果,买毛衣,都是自己用,怎么做分录?
酒店行业费用报销流程
老师你好!预缴15.56万元,现在交缴23.85万元,怎么记分录老师指导一下!
老师,我抖音提现的钱转到我的公户了,请问怎么做分录
申请注册美国API证书支付的美元用代扣代缴税吗?
你好问下,定期定额个体户要报印花税吗
老师,我们是内账,房租一年2400元,这个我有没有必要分摊到每个月呢,我现在是一次性做到费用里边的,我们是批发零售行业,租的是仓库带办公室一起的那种,我这个是做管理费用还是销售费用好