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老师,我企业所得税要退税,现在我不想让退税,想调减费用,这个要怎么算呢?

2023-04-19 17:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-19 17:26

弥补亏损明细表最后一行最后一列的金额加上需要退税的金额除以2.5%。

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快账用户2871 追问 2023-04-19 17:33

老师,A106000表最后一行没数字

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齐红老师 解答 2023-04-19 17:35

你好,那就是退税的金额除以2.5%。

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快账用户2871 追问 2023-04-19 17:39

老师,这样子调整以后,是不用退税了,但是和做的账里边就不相符了,账应该怎么调整呢?

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齐红老师 解答 2023-04-19 17:45

账上不用调整的,忽略就行。

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弥补亏损明细表最后一行最后一列的金额加上需要退税的金额除以2.5%。
2023-04-19
同学你好 纳税调整项目明细表扣除类的调增
2024-06-14
2000÷5%加弥补亏损明细表最后一行最后一列
2024-04-10
你好,这个在纳税调整明细表里面人为调整一点儿费用就不会退税。
2024-05-16
同学你好 调增就是没有发票的或者福利费等超比例的
2022-05-07
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