您好,不会的,我们有真实的业务就行,有合同等,上下游相互有业务这很正常的
老师好,我们和一家公司是合作企业,月底费用平摊,每次我们发票复印件给对方,抬头都不是对方,人员也不是对方的。但有合作合同,他们只有这些发票复印件和给我们的转账记录,费用他们是全转的,对方可以全额抵减这类费用吗?这类费用我方也已经抵减过一次了。
老师我们14年有一笔返点打到对方单位,一直没开票,我们做其他应收款货银存,今年查帐发现对方一直没开票,对方同意开票,51618,但是要我们把6%的税点汇给他们,我们可以汇,但是我们应该怎么做帐呢,这个税点对方也不会开发票
老师您好,我们公司和对方公司签订了运输合同,款项对方公司付了80%给我们,但是对方公司说不要我们的票,我们一直也是预收款项,那我们不开票出去,我们这个账务怎么来平账呢。
老师好,有个合作商,本来我们买他们的东西应该开单价45的票给我们,然后我们卖价是50,然后这个合作商再给我们付20,我们开服务费给他们,但是对方嫌麻烦,意思是直接抵减以后开25的票给我们,这样从税的角度来说我们是不是吃亏了
老师好。。我们是小规膜。。不能开6个点和13个点的发票。。因为 我们只能开一个点的票。。对方不跟 我们合作。。。对方说会让他们成本增加。。请问这个说法成立吗?
老师,请问新的超市开业期: 借:管理费用一开办费 贷:其他应付款 一ⅩⅩ 把管理费用结转长期待摊费,再结转到实收资本,怎么写分录
老师,现在单位刻公章、财务章等,免费吗?
企业还没有企业所得税汇算清缴先填报完数据发现有纳税调增,主要是业务招待费调增 4392.40 ,资产减值准备金调增853657.24,怎么调整四大财务报表再出具年审报告
账面应收应付,其他应收金额较大,怎么合理减少呢
请问老师,火车票计算抵扣进项时,把车票原件放在凭证后,火车票还需要复印一份跟进项抵扣联一起单独保存吗?
餐饮费,报员工福利费需要提供哪些单据,只有发票可以吗
实收资本到账,这个印花税是现在就申报还是等到年末营业账簿那个申报?
题库打开为什么是空白呢
老师你好,想问一下当月进项大于销项,账务处理要怎么做,以及多出来的进项以后要怎么账务处理
高级会计师报考条件,有什么要求?
好的,谢谢老师
祝2025年:愿您所想,皆您所愿! 希望以上回复能帮助到您,感谢您给我一个五星好评~