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公司20年所得税汇算清缴可以退企业所得税358元,现在税务局让修改汇算清缴表办退税,我们公司不想退这笔钱,要怎么调汇算清缴表。

2022-02-28 10:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-28 10:02

同学,你好 按照税务局的要求修改汇算清缴表

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快账用户4936 追问 2022-02-28 10:12

不知道怎么修改,是把这个三百多放到105000表修改,调增?

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齐红老师 解答 2022-02-28 10:15

同学,你好 这个对应去填写纳税调整表扣除里面,其他这一栏

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快账用户4936 追问 2022-02-28 10:26

是填30栏的调增?还需要加上弥补亏损一栏的金额?把这两项金额按25%汇算?

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齐红老师 解答 2022-02-28 10:40

同学,你好 放在一起算

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快账用户4936 追问 2022-02-28 11:15

加在一起做调增

加在一起做调增
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齐红老师 解答 2022-02-28 11:23

同学,你好 嗯嗯,是的

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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