老师，救命啊，请问这个是怎么回事？显示要交4.6万的增值税和1600多的城建税
您好，同学，进项税额转出怎么那么多呢？
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老师，我想问下，我在异地预交税款，缴纳了增值税和附加税，因为是县城建税率是5%，我在报增值税的时候扣除预交我还得缴纳一部分增值税，我这个表城建税显示是7%，我按哪个税率交
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请问下老师我这个增值税报表为什么显示要缴税啊？（提示说是第2栏×0.03=84.45）要缴这么多税额。但是我开这张发票的时候是去代开的打印出来的时候就已经交了28.15元的增值税啊
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老师，救命啊，请问这个是怎么回事？显示要交4.6万的增值税和1600多的城建税
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老师，救命啊，请问这个是怎么回事？显示要交4.6万的增值税和1600多的城建税。 1月份销项票含税500，收到进项票99999.99，抵扣了；2月份开票0，3月份对方把发票99999.99红冲掉了，开票含税31780。 现在申报增值税显示这个。 请问怎么办啊，求老师指导
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老师小规模纳税人这个月没有增值税就是有购买救护车的车辆购置税，怎么交城建税教育税啊
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绿化养护税率6%10万元应缴多少钱的税
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拿到营业执照办理个体户还需要啥流程啊
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老师，您好！我司2014.3月做审计，审计发票不含税金额2358.49元，进项税额142.51元，已经入账，12月份接到税务局电话说这家审计公司逃逸，要求我们冲减这张发票，进项税额做转出，会计分录怎么做，谢谢
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哪些会计科目需要用数量金额式
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20x1年1月1日，甲公司以银行存款50p000元购入乙公司80%的股份作为长期股权投资，采用成本法核算。发生的有关业务如下：（1）20x1年5月18日乙公司宣告发放现金股利100000元。（2）20x2年5月15日乙公司宣告发放现金股利350000元。要求：编制甲公司有关长期股权投资的会计分录。提示：分录思路（1）20×1年1月1日取得长期股权投资。（2）20x1年5月宣告发放现金股利。（3）20x2年5月宣告发放现金股利。
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年终奖一次性绩效16万元，个税是多少
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江南制造股份公司20×1年度第一季度生产并销售某畅销产品取得销售收入900000000元。该公司承诺在一年内提供免费维修。以往经验表明，较小的质量问题所需要的维修费用约为销售收入的5％；较大的质量问题所需要的维修费用约为销售收入的10％。技术总监预测该季度销售的产品90％不会发生质量问题，7％发生较小的质量问题，3％可能发生较大质量问题。据此，20×1年第一季度末，江南制造股份公司应在资产负债表中确认的负债金额计算如下：预计负债=900000000×（0×90％+5％×7％+10％×3％）=5850000（元）相关的账务处理如下：（1）记录预计负债时借：销售费用5850000贷：预计负债5850000（2）保修期内实际发生产品维修费（产品质量保证费）时借：预计负债5800000贷：银行存款5800000（3）保修期结束冲销预计负债余额时借：预计负债50000贷
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（一｝ 某商品流通企业为增值税一般纳税人，经营的M 商品采用毛利宰法核算。2020年第三车度毛利率为20%，第四季度初库存 M 商品实际成本为543万元，10月、11月按照上李度毛利辛计算商品销售成本，12月末重新计算第四季度毛利率。该李度发生加下经济业务，其中销售商品符合收入确认条件。 （1）10月份，外购两批M 商品并已全部验收人库。第一批M商品的实际成本为300万元，增值税39万元，全部款项以银行本票结清；第二批 M 商品因发票账单尚未收到，无法确定其实际成本，月末暂估价为100万元。10月份，该企业销售M商品取得收入350万元，确认增值税销项税额 45.5万元，全部款项存入银行。 （2）11 月初，收到10月份外购的第二批 M 商品的增值税专用发票，发票上注明的价款为 120万元，增值税税额为15.6万元。全部款项以银行汇票结清。11月份，该企业销售M商品取得收人450万元，确认增值税销项税额 58.5万元，全部款项尚未收到。 （3）12月份，外购一批M 商品并验收入库，该批商品实际成本为300万元，增值税39万元全部款项以银行存款支付。当月销售M商品取得收人650万元，确认增值税销项税客 84.5万元，收到客户签发的商业承兑汇票一张，票面金额为7345万元。12月末M库商品实际成本为161万元，未发生减值。
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老师您好，卖电动三轮，四轮和电动车批发零售行业用哪个方法结转销售成本呢
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5.欣然公司委托乙公司代销商品100件（收手续费方式），单件成本为9000/件，单件协议售价20000元，增值税率为13%，按售价10%给乙公司代销手续费。月底，乙公司将商品以单价10000元全部销售给客户，并向欣然公司开出代销清单以及代销手续费增值税发票（代销手续费税率为6%）。一个月后，收到相关款项。请编制委托方发出商品、收到代销清单、确认代销手续费、收到相关款项的会计分录。
粤公网安备 44030002003870号
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是1月份有个供应商开错了发票，3月份对方红冲了，但是我整个季度的开票收入只有28566.37 1月份是442.48 2月份0 3月份是28123.89
当时抵扣了这么多那之前就是应该交税的吧？
没有全额抵扣，1月份就开了500，抵扣了57.52
没有全额抵扣为什么转出57522元呢？
这个是系统自动算出来的数字，我把数字改成我抵扣红冲的金额，显示增值税申报比对不通过
您好，同学，你没有抵扣过这部分增值税是不能填进项税额转出的。
系统显示出来的是57522，怎么解决？
您之前没有抵扣过的话，就直接把它删掉
无法删掉，所以我把那个数字改成红冲后的进项税额转出了，提交了增值税比对信息申报表
老师，为啥会这样啊？这个是系统的原因么？从未收到57522的发票，就对方财务红冲了我抵扣99999.99的发票(税额是11504.42)
这个就是系统的问题了，但您报的时间比较急了，今天最后一天才报呢
唉，是的，想着兼职没啥事的，没想到出乱子了
您是兼职做这家公司的账的啊，应该提前几天做的，也好方便处理些应急的事
是的，这次长个记性了。 老师，有个问题想问您，您说没有抵扣过这部分增值税是不能填进项税额转出的，意思是不是，11504.42的进项税只抵扣了57.72，进项税额转出的那部分是不是应该填57.72，而不是填11504.42
是的，同学，您理解的是对的
谢谢老师。
不客气，请对我的回答做出评价，谢谢！