老师，救命啊，请问这个是怎么回事？显示要交4.6万的增值税和1600多的城建税。 1月份销项票含税500，收到进项票99999.99，抵扣了；2月份开票0，3月份对方把发票99999.99红冲掉了，开票含税31780。 现在申报增值税显示这个。 请问怎么办啊，求老师指导
看一下附表二 进项转出
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8月份采购一批设备，已经支付款项20万、并且已经销售，销售总额30万。9月份才收到对方开具的增值税专用发票。请问老师、这两笔分录怎么写？这个月增值税申报只能按照30万纳税了吧？进项无法抵扣了吧？
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请问老师 我公司是购买方 收到的进项发票在2月份已认证了 现在由于价格不同销售方要求我方把已认证的发票做红字发票 这个红字发票后 我在申报3月份增值税的时候要怎么处理？
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老师，一季度开了一张征收率1%的增值税专用发票，客户现在不同意了，4月份需要红冲并要求开具一张3%的增值税专用发票，请问①账务怎么处理？②税务怎么处理③一季度报税受影响吗，今天已经申报了一季度的增值税，客户才说。④红冲新开的发票，需要多交2%的增值税税款，请问这个税款6月份报税的时候交吗，还是怎么处理？谢谢
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老师，一季度开了一张征收率1%的增值税专用发票，客户现在不同意了，4月份需要红冲并要求开具一张3%的增值税专用发票，请问①账务怎么处理？②税务怎么处理③一季度报税受影响吗，今天已经申报了一季度的增值税，客户才说。④红冲新开的发票，需要多交2%的增值税税款，请问这个税款6月份报税的时候交吗，还是怎么处理？谢谢
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老师，救命啊，请问这个是怎么回事？显示要交4.6万的增值税和1600多的城建税。 1月份销项票含税500，收到进项票99999.99，抵扣了；2月份开票0，3月份对方把发票99999.99红冲掉了，开票含税31780。 现在申报增值税显示这个。 请问怎么办啊，求老师指导
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1、我司销售货物给国外客户，国外客户给我们结算货款，合同显示我司运输货物到客户的国内仓库，所有权及风险转移至买方，但此仓库不在保税区、监管仓。报关是用我司的名义出口报关，但我司承担工厂至国内仓库的运输费，买方承担报关费等，这种情况是否可以退税？开具出口发票税率应该用哪个呢？ 2、我司从供应商采购的合同货物名称：流变助剂，规格型号：HECTOGEL-ISDV（E)，国外客户销售合同，名称：HECTOGEL-ISDV（E)，报关单商品名称:流变助剂,未填规格型号（报关不能显示英文），这样申请退税有什么问题？需要怎么改正呢？
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绿化养护税率6%10万元应缴多少钱的税
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拿到营业执照办理个体户还需要啥流程啊
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老师，您好！我司2014.3月做审计，审计发票不含税金额2358.49元，进项税额142.51元，已经入账，12月份接到税务局电话说这家审计公司逃逸，要求我们冲减这张发票，进项税额做转出，会计分录怎么做，谢谢
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哪些会计科目需要用数量金额式
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20x1年1月1日，甲公司以银行存款50p000元购入乙公司80%的股份作为长期股权投资，采用成本法核算。发生的有关业务如下：（1）20x1年5月18日乙公司宣告发放现金股利100000元。（2）20x2年5月15日乙公司宣告发放现金股利350000元。要求：编制甲公司有关长期股权投资的会计分录。提示：分录思路（1）20×1年1月1日取得长期股权投资。（2）20x1年5月宣告发放现金股利。（3）20x2年5月宣告发放现金股利。
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年终奖一次性绩效16万元，个税是多少
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江南制造股份公司20×1年度第一季度生产并销售某畅销产品取得销售收入900000000元。该公司承诺在一年内提供免费维修。以往经验表明，较小的质量问题所需要的维修费用约为销售收入的5％；较大的质量问题所需要的维修费用约为销售收入的10％。技术总监预测该季度销售的产品90％不会发生质量问题，7％发生较小的质量问题，3％可能发生较大质量问题。据此，20×1年第一季度末，江南制造股份公司应在资产负债表中确认的负债金额计算如下：预计负债=900000000×（0×90％+5％×7％+10％×3％）=5850000（元）相关的账务处理如下：（1）记录预计负债时借：销售费用5850000贷：预计负债5850000（2）保修期内实际发生产品维修费（产品质量保证费）时借：预计负债5800000贷：银行存款5800000（3）保修期结束冲销预计负债余额时借：预计负债50000贷
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（一｝ 某商品流通企业为增值税一般纳税人，经营的M 商品采用毛利宰法核算。2020年第三车度毛利率为20%，第四季度初库存 M 商品实际成本为543万元，10月、11月按照上李度毛利辛计算商品销售成本，12月末重新计算第四季度毛利率。该李度发生加下经济业务，其中销售商品符合收入确认条件。 （1）10月份，外购两批M 商品并已全部验收人库。第一批M商品的实际成本为300万元，增值税39万元，全部款项以银行本票结清；第二批 M 商品因发票账单尚未收到，无法确定其实际成本，月末暂估价为100万元。10月份，该企业销售M商品取得收入350万元，确认增值税销项税额 45.5万元，全部款项存入银行。 （2）11 月初，收到10月份外购的第二批 M 商品的增值税专用发票，发票上注明的价款为 120万元，增值税税额为15.6万元。全部款项以银行汇票结清。11月份，该企业销售M商品取得收人450万元，确认增值税销项税额 58.5万元，全部款项尚未收到。 （3）12月份，外购一批M 商品并验收入库，该批商品实际成本为300万元，增值税39万元全部款项以银行存款支付。当月销售M商品取得收人650万元，确认增值税销项税客 84.5万元，收到客户签发的商业承兑汇票一张，票面金额为7345万元。12月末M库商品实际成本为161万元，未发生减值。
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老师您好，卖电动三轮，四轮和电动车批发零售行业用哪个方法结转销售成本呢
粤公网安备 44030002003870号
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主表进项转出跟你说的不一致
是的，系统的数据就是57522.1，但实际上整个季度销售收入都不超过3万。
你看一下你进项转出啊，附表二，红字发票的进项转出金额跟你说的不一致
老师，看了的，系统跳出来就是这个数字，实际上并没有这个发票
登录税控服务平台， 查一下本期收到负数发票
老师，本期的负数发票共2张面额为99999.99，进项税是11504.42。2张发票一共是199999.98，税额是23008.85，但只在1月份用其中一张抵扣了57.72的销项税。3月份对方把这两张全部冲红
对方是不是红冲的不对啊 系统这个取数一般不会错 那你现在确实有这么多需要进项转出 跟领导汇报一下情况 找对方沟通一下税款的事儿 这不是你的错
对方红冲的负数发票也没问题的，所以我昨晚先把57522那个数据改成了红冲的数，11504，提交申报显示增值税比对申报不通过。没有交税。然后我提交了比对异常的原因，现在不知道啥情况。老师，现在是不是我主动给税务局打电话啊
这个57522 你查了你的系统 当期红字发票确认没这么多吗
一般系统提取数据不会错 你先确认你平台里面确实就是你那两张红票 然后跟税务老师沟通一下 就说系统的进项转出金额 跟你实际数据不一致
是的，老师，确认没有那么多，红冲抵扣的那张进项税只有11504，另外一张还没有抵扣的。我查看了税务局信息，提交的增值税比对异常还在待受理状态
那耐心等等，时间太久的话，就给主管大厅打电话问问
谢谢老师
不客气不客气不客气