咨询
Q

公司的小规模旅行社, 总收入:339324元,其中开票收入(减按1%开票)78579.95元,未开票收入260804.05元 可抵减成本票:115105.5元 再填写增值税申报表,附表一的时候,系统只生成了开票金额,加入未开票金额后,系统提示:没有开具1%服务发票,“扣除后不含税销售额(其中1%征收率)”该项值应该等于0。但是我确实开了1%的发票78519.95元。 请问下要如何填写申报表。 第一张图为系统自己生成的开票收 第二张图是我填写的总收入(未开票收入+已开票收入),第三张图是填写提交后的提示。 请问下老师。如何填报增值税申报表

公司的小规模旅行社,
总收入:339324元,其中开票收入(减按1%开票)78579.95元,未开票收入260804.05元
可抵减成本票:115105.5元
再填写增值税申报表,附表一的时候,系统只生成了开票金额,加入未开票金额后,系统提示:没有开具1%服务发票,“扣除后不含税销售额(其中1%征收率)”该项值应该等于0。但是我确实开了1%的发票78519.95元。
请问下要如何填写申报表。
第一张图为系统自己生成的开票收
第二张图是我填写的总收入(未开票收入+已开票收入),第三张图是填写提交后的提示。
请问下老师。如何填报增值税申报表
公司的小规模旅行社,
总收入:339324元,其中开票收入(减按1%开票)78579.95元,未开票收入260804.05元
可抵减成本票:115105.5元
再填写增值税申报表,附表一的时候,系统只生成了开票金额,加入未开票金额后,系统提示:没有开具1%服务发票,“扣除后不含税销售额(其中1%征收率)”该项值应该等于0。但是我确实开了1%的发票78519.95元。
请问下要如何填写申报表。
第一张图为系统自己生成的开票收
第二张图是我填写的总收入(未开票收入+已开票收入),第三张图是填写提交后的提示。
请问下老师。如何填报增值税申报表
公司的小规模旅行社,
总收入:339324元,其中开票收入(减按1%开票)78579.95元,未开票收入260804.05元
可抵减成本票:115105.5元
再填写增值税申报表,附表一的时候,系统只生成了开票金额,加入未开票金额后,系统提示:没有开具1%服务发票,“扣除后不含税销售额(其中1%征收率)”该项值应该等于0。但是我确实开了1%的发票78519.95元。
请问下要如何填写申报表。
第一张图为系统自己生成的开票收
第二张图是我填写的总收入(未开票收入+已开票收入),第三张图是填写提交后的提示。
请问下老师。如何填报增值税申报表
2023-04-14 13:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-14 13:47

你好!你们是差额征税吗?

头像
快账用户2731 追问 2023-04-14 13:47

是的。差额征税

头像
齐红老师 解答 2023-04-14 14:23

你好!你们是一般纳税人还是小规模?

头像
快账用户2731 追问 2023-04-14 14:42

小规模公司,服务业,差额纳税

头像
齐红老师 解答 2023-04-14 14:54

你好!小规模享受减按1%不填这边,填写减免表

头像
快账用户2731 追问 2023-04-14 14:55

但是差额纳税的服务业,不是还需要填写附表一吗?

头像
齐红老师 解答 2023-04-14 14:57

你好!发主表截图看看

头像
齐红老师 解答 2023-04-14 14:59

你好!差额应该是开5%或3%的发票不是1% https://www.zhihu.com/tardis/sogou/art/445093769 看看这里对你有帮助

头像
快账用户2731 追问 2023-04-14 15:07

老师,我是小规模,还是差额纳税,开票的时候,今年,小规模减按1%开票。系统只能开1%的税率

头像
快账用户2731 追问 2023-04-14 15:08

主表图片

主表图片
头像
齐红老师 解答 2023-04-14 19:09

你好!减按1%是原3%税率的5%的不减按1%

头像
快账用户2731 追问 2023-04-14 19:32

我的原税率是3%的

头像
齐红老师 解答 2023-04-14 20:02

你好,你开票总额是多少?超过30万了吗?

头像
快账用户2731 追问 2023-04-14 20:03

总收入:339324元,其中开票收入(按1%开票)78579.95元,未开票收入260804.05元 可抵减成本票:115105.5元

头像
齐红老师 解答 2023-04-14 21:07

你好!第二列本期发生额没有填写吗?第一张截图

头像
快账用户2731 追问 2023-04-14 21:13

第一张图是系统生成的,第二张是我填写的,才有本期发生额

头像
齐红老师 解答 2023-04-14 21:30

你好!77742.52是系统带的还是你手工填写的?

头像
快账用户2731 追问 2023-04-14 21:30

系统带的

头像
齐红老师 解答 2023-04-14 21:35

主表第十行金额你怎么算出来的?

头像
快账用户2731 追问 2023-04-14 21:36

系统生成

头像
快账用户2731 追问 2023-04-14 21:36

开票金额

头像
齐红老师 解答 2023-04-14 22:10

你好,你总共超过30万,就不能再填写这一行了,需要把无票收入和有票的统一填写在第一行

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×