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Q

小规模4季度开具了专票和普票，申报时提示当纳税人填写增值税减免税明细表减税性质代码及名称为“3减1”项目时，《减免税明细表》第2列本期发生额=税控系统开具征收率为1%的增值税专用发票和增值税普通发票不含税销售额合计*2%。表如截图，请问老师，我该填写多少？

小规模4季度开具了专票和普票，申报时提示当纳税人填写增值税减免税明细表减税性质代码及名称为“3减1”项目时，《减免税明细表》第2列本期发生额=税控系统开具征收率为1%的增值税专用发票和增值税普通发票不含税销售额合计*2%。表如截图，请问老师，我该填写多少？

小规模4季度开具了专票和普票，申报时提示当纳税人填写增值税减免税明细表减税性质代码及名称为“3减1”项目时，《减免税明细表》第2列本期发生额=税控系统开具征收率为1%的增值税专用发票和增值税普通发票不含税销售额合计*2%。表如截图，请问老师，我该填写多少？

2024-01-05 10:17

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-01-05 10:23

您好请问您专票按照多少税率开具的

快账用户5469 追问 2024-01-05 10:23

您好，老师，是1个点

齐红老师解答 2024-01-05 10:44

是专票%2B普通发票不含税销售额*2%减免

快账用户5469 追问 2024-01-05 10:46

那金额是多少呢？老师，我不会算

齐红老师解答 2024-01-05 11:20

您季度销售额没有超过30万对么专票只开具了8559.41？

快账用户5469 追问 2024-01-05 11:32

专票8600左右，普票48000左右

齐红老师解答 2024-01-05 11:41

那您填写的没有错误正确的啊

快账用户5469 追问 2024-01-05 11:42

好的哦，那我就忽略错误我，直接申报哈

齐红老师解答 2024-01-05 12:11

嗯嗯忽略提示直接申报就好了

您好请问您专票按照多少税率开具的

2024-01-05

您好请问您季度销售额多少金额开具的专票还是普通发票

2022-04-20

您好请问您是填了减免税明细表么

2022-04-04

你好，需要交增值税的吗？普通发票？

2023-10-19

你好，看不到你是怎么申报的。这几天几个咨询这个问题的，之前每个季度申报时只要不涉及交税都不需要填写增值税减免税明细表，但这个申报这个季度时，提示这个。建议最好咨询下所属税局

2022-01-04

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