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老师,个体户1季度开普发票1%不含税99009.9元,税额990.1元,专票3%税率开不含税140455.88元,税4213.68元,请问,为啥会提示,我的11行,不可以有数据,我怎么没有核定了,我只好把普通发票的99009.9元填到第17行,税额就是两种票的合计。老师,这样申报,对吗?

老师,个体户1季度开普发票1%不含税99009.9元,税额990.1元,专票3%税率开不含税140455.88元,税4213.68元,请问,为啥会提示,我的11行,不可以有数据,我怎么没有核定了,我只好把普通发票的99009.9元填到第17行,税额就是两种票的合计。老师,这样申报,对吗?
2023-04-12 14:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-12 14:50

同学你好 对的 是这样的

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相关问题讨论
同学你好 对的 是这样的
2023-04-12
你好;  含税销售额 是含税的金额; 不是不含税的金额; 你写含税金额进去 是提示错误了吗
2024-01-11
你好,增值税申报表的销售额是不含税口径,要把含税换算成不含税金额,如果是普票,当月不达起征点,不用实际缴税,但如果是专票,则即便总的销售额未超45万,也是要缴税的,因为下流企业能够抵扣。
2021-10-05
你好,对的,是的,在第十栏里面填写。
2023-04-13
同学您好,是的,是实际销售额的总和
2020-12-25
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