同学你好 对的 是这样的
老师 我是小规模差额征收,一季度没超过30万,但是额外开了一张3个点普票,我报税时本来把3%这个不含税额填写在第三行了,免税的填写在第十行,这样就只交3%那张的增值税,可是点申报时提示我页面数据已发生变化,再一看就是3%那张金额自动填写在第十行了,本来第十行的数据也没有了,这种情况我应该怎么办
老师好! 1.小规模纳税人本季度价税合计开具普票400200元,请问下老师!增值税申报表怎么填写?填写的金额是价税合计的吗?2.如果开具的是专票价税合计400200元,也是没有达起征点的啊!这个是不是就不用填到未达起征点项了?直接填到个 “增值税专用发票不含税销售额”第2行内对吗?
请问一下老师,我们A公司(是小规模纳税人)给B公司(一般纳税人)开了一张普通发票价税合计金额是1万元,税额是99元,不含税金额是9901元,对方B公司只支付给我们9901元(说我们开普通给他们只支付不含税价给我们),这时候我们的账怎么做呢?真的可以这样子操作吗?请老师把分录写出来。谢谢
老师,个体户1季度开普发票1%不含税99009.9元,税额990.1元,专票3%税率开不含税140455.88元,税4213.68元,请问,为啥会提示,我的11行,不可以有数据,我怎么没有核定了,我只好把普通发票的99009.9元填到第17行,税额就是两种票的合计。老师,这样申报,对吗?
老师,问一下,就是23年第一季度增值税申报,普通发票有开具1%跟3%税额的,但是合计数没超过30万那我增值税申报表主表应该怎么填写?把1%跟3%不含税销售额总合计数填写就行?
某企业为了扩大生产经营规模拟筹资3500万元,其中长期借款800万元,年利率为7%,发行债券1200元,筹资费率为2%,债券的年利率为10%,所得税税率为25%,普通股1500万元,筹资费率4%,第一年预期股利利率为10%,以后各年增长4%;要求:(1)计算长期借款的资本成本(2)计算债券的资本成本(3)计算普通股的资本成本(4)该企业的综合资本成本率。
代理证明出口额没入账怎么查
老师您好!电子发票开错了,当月开具了红冲发票(一正一负),这一正一负的发票需要做账吗?
12月份税金及附加需1月份缴纳,12月份税金及附加怎么做账
老师你好,有个问题想请教一下,我们今年年末结账的坏账准备要冲回,我是反向冲回的,然后损益结转把余额变成0了,现在问题是UFO报表显示的信用减值损失发生额是正的,想请教您这种怎么解决
23年的电费成本发票未暂估,24年12月取得,小企业会计准则,可以入24年吗?需要汇算调整吗?咋么做账合适?
从业人员总额已经小于了,怎么还是审核不过
你好,美元账户帮客户的A公司收到一笔B公司的款项100万美元,然后我们把收到这笔款转会A公司,这个是需要怎么做分录,把他平调
上月库存5000本月采购11178+本月营收15000.本月库存4500
今年收到去年电费成本发票,咋么做账?可以做的今年吗?