老师，请问下我公司帮别家公司垫付了一笔费用，然后我公司开发票给对方，对方把垫付的费用还给我们，我们垫付的费用发票又是开的他们的抬头，请教下账务如何处理？
你好，你这个开红字发票冲减你之前开的发票，你们只是垫付，不用开发票的。
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老师，请问下我司收到一笔物业款是对方公司要付给个人的，公司付款付错了，对方公司是应该付给他司员工的，因我司收到对方公司员工的垫付款后才开具的发票，对方公司打款打错了，现在我司可以把这笔款项付给垫付人吗
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老师，请问我们公司为集团垫付设备，对方公司给我们开票，然后，一个月之后集团把钱付给我们，我们给集团开票，这两笔如何账务处理？
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老师，请问下我公司帮别家公司垫付了一笔费用，然后我公司开发票给对方，对方把垫付的费用还给我们，我们垫付的费用发票又是开的他们的抬头，请教下账务如何处理？
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请问一下，2个公司合作，我公司拿出来办公用品垫付餐费等2300元，这些没有发票给对方公司的，对方公司从货款扣服务费，本来应该给开发票，但是由于我们垫付的费用没有发票，对方也不给开发票了，直接相抵了，既然已经相抵又没有发票就不不做账了，可以吗
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老师 我们公司打官司，律师费是我们垫付的，发票也开给我们公司了，对方现在要付给我们公司律师费，我们要给他开发票吗？
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老师你好，建账前的应收款没有做上，现在收回来了怎么做分录
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固定资产累计折旧已经计提完了，接下来要做什么账务处理，固定资产还继续使用
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分公司从总公司调货，并且直接转账支付货款，我可以做主营业务收入吗
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我24年分期付款进的货然后分录是借：预付 贷：银行，然后我25年1月入库的分录是借：库存商品，应交税费，贷：预付账款，然后也是1月卖出去的，那我要怎么改分录才能成本和收入匹配啊？能讲一个具体分录怎么改吗？
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一般纳税人已经开有3%的专用劳务票出去，采购货物开回3%的专票，请问这个可以抵扣我开出去的发票的税款吗
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老师我整理思路的对不对
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我24年进货然后25年卖出去那我现在这个企业所得税填报就有半年累计利润但是半年累计成本就是0了那不就我卖出去但是减不了我进货的成本那我还要多交税那这咋整啊
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分公司注销了，账上的余额转回总公司怎么做账呢
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请教一下，非常感谢！答案 A 相关税费，比如房产税，不是计入税金及附加计入费用的吗，比如增值税，不是计入应交税费，不计入成本的吗，为什么要计入投资性房地产的成本。计入成本了，还要计入税金及附加吗？ D 答案，公允价值和原账面价值的贷方差额是什么意思？尤其具体是指哪个科目的贷方差额？借方差额，又具体指哪个科目的借方差额？
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老师，请问一下汇算清缴要交好多企业所得税，有什么办法可以减少利润啊？
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不可以呢，因为他是甲方，我们申请的是全部营销费用，他们什么费用都从我们这边走，主要水电费只能开房东的抬头？还有别的方法吗？
您好，那岂不是甲方说了两次同样的发票？
可以这么说，他们不太好走账，我们也不太好走账
所以老师只能说你们的操作是错的。
金额不大，每月1000多元，或者我是否可以拿着别人抬头的发票直接入成本呢，这个项目的
你好，按正规的做法肯定是不行。
目前没有别的更好的处理方法了 啊？
你好没有，因为会计上。只有对的和错的区别。
好的，谢谢，看看是否可以跟他们沟通下账务处理的问题
是的，他们自己做两次，自己也平不了啊。
沟通看看水电费是否可以单独付给我们
你好，反正按照正规的来做，发票只开一次，付款也只付一次。