发现去年7月一笔差旅费中的住宿费发票当时没有抵扣，但7月已做账，那我现在抵扣的话，账务要怎么处理？
可以的，原来是全额计入管理费用了吗？
-
Q
去年12月我收到的住宿费专票，已经抵扣，现在发现对方已经冲红了这张发票，我要怎么账务处理呢？
-
Q
发现去年7月一笔差旅费中的住宿费发票当时没有抵扣，但7月已做账，那我现在抵扣的话，账务要怎么处理？
-
Q
老师好，我今天申报7月增值税，我发现我之前的留抵税额够抵扣的，我7月的进项专票先不认证抵扣了，等我申报8月的时候不够再把7月那张进账专票认证抵扣然后我7.31做账的时候这项进项专票我已经借主营业务成本，贷应付账款了，没体现出税额，等我8月份抵扣了的话，我需要怎么做账呢，这笔进项税额怎么体现呢
-
Q
老师好，7月份发票发票联已入账，但是尚未认证抵扣，现在12月份因服务中止，需要红冲发票！那我要怎么处理呢？如果是退发票回去给销售方的话，那我7月份入账的发票联要退吗？
-
Q
老师，有张2023年4月份的住宿发票已经抵扣了，我没有收到这张发票，因在外地，也不想抵扣了，没做账，现在要怎么处理
热门问答 更多>
-
麻烦图片这个老师说下谢谢
-
老师，工商年报的纳税总额包含个税和印花税吗？
-
老师，想问下公司申请的专利费85000怎么入账？问题二公司的专利给其他公司使用怎么入账？
-
老师，我们是一个五金商行个体户，购买的货物超多，购进的各种货物是不是要先入库存商品再结转成本？还是直接计入主营业务成本？假如计入库存商品，那二级科目怎么设置比较简单，因为货物品种太多了，不要一一列举设置，麻烦老师指导一下
-
老师，应付工会经费是计入其他应付款还是应付职工薪酬？
-
老师问一下，我是苗木专业合作社，一般纳税人，收到苗木款怎么做账呢？只有银行回单没有发票，因为是个人开不了发票
-
2024年暂估的分录 借 主营业务成本 20000 贷 应付账款暂估 20000 25年这2万票没来，A105000表30栏纳税调增20000， 账上调整分录 借 应付账款暂估20000 贷 利润分配未分配利润，这样对吗，其他表还需要填吗？
-
个税退手续费如何做账
-
老板和股东取备用金太随意了，打个条就取一笔，送礼的、买烟酒的，没有发票的就自己找票来冲抵。取备用金这么频繁，这样有风险吗
-
请问下，盘点库存的时候不见这部分货物？找不回来，但是账上是有这个库存我要清库存，做什么科目
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
是的，原来全部计入管理费用-差旅费了
那我现在抵扣账怎么做？
借进项税额贷，以前年度损益调整。
上面一步做好后是不是借以前年度损益调整 贷利润分配——未分配利润？
对结转损益是这样处理的。
我们没有设以前年度损益调整这个科目，那用什么科目调整？
你好 用 未分配利润科目
好的谢谢
你好同学： 不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！