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老师,有张2023年4月份的住宿发票已经抵扣了,我没有收到这张发票,因在外地,也不想抵扣了,没做账,现在要怎么处理

2024-10-22 12:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-22 12:41

若不想继续抵扣,需在增值税发票综合服务平台将该发票进行红冲或作废处理,并在当期申报表中调整相应进项税额。如已跨月,只能通过开红字发票方式处理。具体情况建议联系当地税务局确认操作流程。

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快账用户6660 追问 2024-10-22 12:44

我是收票方,我怎么红冲

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齐红老师 解答 2024-10-22 12:47

作为收票方,如果原发票还未认证抵扣,可以在增值税发票综合服务平台申请发票退回;如果已认证抵扣,则需要销售方开具红字发票来冲销原发票。具体操作可能需要联系销售方协助完成。请根据当地税务局的要求进行相应处理。如有疑问,可咨询当地税务局。

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若不想继续抵扣,需在增值税发票综合服务平台将该发票进行红冲或作废处理,并在当期申报表中调整相应进项税额。如已跨月,只能通过开红字发票方式处理。具体情况建议联系当地税务局确认操作流程。
2024-10-22
这个的话 要转出了 借:预付账款 贷:管理费用 应交税费-应交增值税-进项税转出
2020-05-04
你好,这个是退货的业务吗?你们单位开红字信息表,然后对方给你开红字发票。
2022-06-09
你好,现在补上就可以的,购买商品的吗?如果是的话,借库存商品应交税费,应交增值税进项贷银行存款。
2022-10-09
补上就可以,借xx 进项税额 贷其他应付款
2020-10-11
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