老师，四月份有两张发票已经抵扣认证，现在发现这两张发票没入账，现在怎么处理呢
你好，现在补上就可以的，购买商品的吗？如果是的话，借库存商品应交税费，应交增值税进项贷银行存款。
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一般纳税人销售手机，我们本月开出两张红字信息表，也同时收到两张供应商调价，开的负数发票抵扣联和发票联。有一张发票手机型号，本月正数的型号，还没有认认证抵扣，有一张负数发票型号，是6月份已抵扣了。现在收到这两张负数发票怎么账务处理，但是我们同时已经开了两张红字信息表
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12月开成本票开多了70080元，这张发票的进项税在1月份已经抵扣认证了，现在1月份这张发票要开红字发票过来，那现在12月份如果我把这张发票的凭证删除的话，但是进项税又抵扣了，现在怎么处理合适呢？老师
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发现5月份收到的一张发票出现错误，发票已经入账，但是我没有勾选抵扣进项，现在我把发票退回去，对方给我红字发票以及正确发票，共计两张发票，请问针对这两张发票，我怎么进行账务处理？
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老师，1月份有张专票一直没有下账，勾选平台在1月份已经勾选认证了，现在这张发票咋进行账务处理呢
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老师，四月份有两张发票已经抵扣认证，现在发现这两张发票没入账，现在怎么处理呢
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比如开票金额100万，折扣20万，最终开票金额80万，那使用开票额度是100万还是80万？
粤公网安备 44030002003870号
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一张是购买的办公用品，第二张是租打印机的发票，我在4月做账时直接做了价税合计金额，没有做进项
你好，当时是借管理费用贷银行存款吗？
现在借应交税费，应交增值税进项借管理费用负数。
是的，少了应交税费-进项
你好，上面给你写了份，我看一下。
之前分录是借管理费-租赁费1150 贷银行存款1150 现在借应交税费-进项65.09 借管理费1150？
同学填写的是税额发票的税额。
借应交税费、借管理费用，负数 都是税额。
好的，只是借方的管理费用为负数？
对的是的对的是的对的是的。
好的谢谢老师
不用客气工作顺利