老师，四月份有两张发票已经抵扣认证，现在发现这两张发票没入账，现在怎么处理呢
你好，现在补上就可以的，购买商品的吗？如果是的话，借库存商品应交税费，应交增值税进项贷银行存款。
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一般纳税人销售手机，我们本月开出两张红字信息表，也同时收到两张供应商调价，开的负数发票抵扣联和发票联。有一张发票手机型号，本月正数的型号，还没有认认证抵扣，有一张负数发票型号，是6月份已抵扣了。现在收到这两张负数发票怎么账务处理，但是我们同时已经开了两张红字信息表
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12月开成本票开多了70080元，这张发票的进项税在1月份已经抵扣认证了，现在1月份这张发票要开红字发票过来，那现在12月份如果我把这张发票的凭证删除的话，但是进项税又抵扣了，现在怎么处理合适呢？老师
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发现5月份收到的一张发票出现错误，发票已经入账，但是我没有勾选抵扣进项，现在我把发票退回去，对方给我红字发票以及正确发票，共计两张发票，请问针对这两张发票，我怎么进行账务处理？
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老师，1月份有张专票一直没有下账，勾选平台在1月份已经勾选认证了，现在这张发票咋进行账务处理呢
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老师，四月份有两张发票已经抵扣认证，现在发现这两张发票没入账，现在怎么处理呢
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老师，我有一个问题，就是我同事叫我帮忙订机票，订酒店，到时公司报销，怎样做分录
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甲公司于2x22年6月30日吸收合并了乙公司，合并前甲公司与乙公司没有关联关系。按照合并协议规定，甲公司需向乙公司原母公司支付账面价值为3200万元、公允价值为4600万元的非货币性资产，合并中发生法律咨询等相关费用100万元。购买日，乙公司可辨认净资产公允价值总额为4900万元。参与合并各方在合并前不存在关联方关系。假定不考虑相关税费。该项合并对甲公司2x22年利润总额的影响为（)A增加1300万元B增加140万元C增加1600万元D增加1700万元
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老师：您好！本单位是学校二级单位，一家门诊部前几年学校委托一家公司进行管理，该公司派来的会计将上缴学校的事业基金比如5万一部分计入事业基金科目进行缴纳，金额1.7万元；一部分计入医疗业务成本科目，金额3.3万元，此上缴款一直税前扣除后再进行企业所得税缴纳，但税局要求此上缴学校款项5万应税后扣除，现需开展进行补缴企业税工作，请问 方案一将原会计计入事业基金的这部1.7万元调成医疗业务成本，进行报表更正，再将上缴学校的款项5万和前几年应做但未做的成本2万进行扣减后，按更正报表后的差额和上缴款3万元一起做为应纳税所得额予以报税？
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工商年报，股东出资，股东多个，以其中一个股东出资情况为例：认缴100万，18年6月实缴10万。这个表格要怎么填
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老师 我不太懂一般借款加权平均数，我都是自己推导出来，不会按老师教的那种加加减减计算出来
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老师 收到的专用发票进项 可以留存到下月再抵扣吗？这样有啥风险吗？
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工商年报里有个股权变更信息，是填老股东的变更信息吗
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老师好，收到员工出差回来报销的铁路客票，按多少算进项税？谢谢
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根据我国企业合并准则，同一控制下企业合并的吸收合并中，合并方确认企业合并的账务处理中，不会涉及损益的确认。()
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老师，公司变更地址，需要住所合同吗
粤公网安备 44030002003870号
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一张是购买的办公用品，第二张是租打印机的发票，我在4月做账时直接做了价税合计金额，没有做进项
你好，当时是借管理费用贷银行存款吗？
现在借应交税费，应交增值税进项借管理费用负数。
是的，少了应交税费-进项
你好，上面给你写了份，我看一下。
之前分录是借管理费-租赁费1150 贷银行存款1150 现在借应交税费-进项65.09 借管理费1150？
同学填写的是税额发票的税额。
借应交税费、借管理费用，负数 都是税额。
好的，只是借方的管理费用为负数？
对的是的对的是的对的是的。
好的谢谢老师
不用客气工作顺利