2024年暂估的分录 借 主营业务成本 20000 贷 应付账款暂估 20000 25年这2万票没来，A105000表30栏纳税调增20000， 账上调整分录 借 应付账款暂估20000 贷 利润分配未分配利润，这样对吗，其他表还需要填吗？
你好，你实际有收到这个货物吗
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Q
您好！18年暂估成本借:主营业务成本、贷:应付账款(暂估)、19年票来了一些冲了一些成本、20年想调出来交所得税:1、借:主营业务成本(红字)贷:应付账款(暂估)红字、2、借:应付账款(暂估)贷⺀以前年度损益调整(主营业务成本)3、借:以前年度损益调整(主营业务成本)贷:利润分配一未分配利润丶不知对不？去掉第一个分录行不？
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假设2019年亏损20万元 且2019年有 10万暂估发票(虚例支出) 在2019年当时做账分录 借:主营业务成本10万 贷:应付账款 10万 2020年 需要冲掉 反分录为:借 应付账款10万 贷:主营业务成本10万 将上述分录拆分,换成以前年度报益调整科目 借:应付账款10万 贷:以前年度报益调整10万 借:以前年度损益调整10万 贷:利润分配一未分配利润 10万！以前暂估的这样可以嘛？？但是更多的是借库存商品 贷应付账款 —暂估入库 然后结转成本 借主营业务成本 贷库存商品
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Q
#提问#老师早上好！2021年暂估一笔成本，借：主营业务成本 贷：应付账款-暂估 2022年2月收到发票时： 借：利润分配-未分配利润（红字） 贷：应付账款-暂估（红字） 借：利润分配-未分配利润 贷：应付账款-xxx单位 这样做是对的吗？
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Q
老师，冲去年暂估我这样做对吗？ 1.去年年底暂估是这样的 借：主营业务成本 10万 贷：应付账款 -暂估 10万 2.今年票到冲去年暂估是这样的 ① 借：利润总额-未分配利润 -10万 贷：应付账款 -暂估 -10万 ② 到的票：借：利润总额-未分配利润 15万 贷：应付账款 -企业名称 15万 这样做对吗？
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Q
老师你好，接着这个图片上的问题。就是如果做分录是：借：应付账款——暂估款 20000 贷：管理费用 20000 的话那么利润表上的利润总额比如说就是：负1千。 如果用 借：应付账款——暂估款 20000 贷：利润分配——以前年度损益调整 20000 那么利润表上的利润总额比如说就是：负21000元。
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粤公网安备 44030002003870号
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没有，老师
你好如果他本身就就是一个假的，那应该去更正去年的季度申报。
但是四季度税报完了
你好，，要去更正申报，其实汇算只是为了调整会计与税法的差异。 你如果本身就是错的，那么就应该去更正。 不然你这个应付账款都没办法评。
都已经缴款了，再重新报会不会引起关注，24年纳税调增不行吗
你好，关键是你这个应付账款都没办法做平的呀。 你愿意进入营业外收入重新交一次税吗？
老师，您的意思这笔暂估进2025年的营业外收入，是吗
你好，操作是可以，但是你又要交一次税。
这个本来什交税的，24年纳税调增，25年账上借应付账款暂估 贷 利润分配未分配利润 这样操作可以吗
你好，操作是可以的。