老师上午好！想问下月末结转销项税：借应交税费－应交增值税－转出未交增值税，贷应交税费－末交增值税，这张记帐凭证后面要附什么凭证吗？
这个可以附i你的计算过程
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老师，月末结转增值税的分录如下对吗？ 进项大于销项 借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 销项大于进项 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税
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认证的时候， 借：应交税费—应交增值税（进项税额） 贷：应交税费—应交增值税（待认证进项税额） 计提的时候 借：应交税费—应交增值税（销项税额）， 贷：应交税费—应交增值税（进项税额）， 应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）， 贷：应交税费—未交增值税 月末计提增值税的时候，以上分录可以写在同一张记账凭证上么？
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老师好，月末结转增值税是 1、结转进项税额： 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费—应交增值税（进项税额） 2、结转销项税额： 借：应交税费—应交增值税（销项税额） 贷：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 3、结转应缴纳增值税（即进、销差额）： 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费—未交增值税 还是说可以直接 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费—未交增值税
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老师，月末结转增值税，这样结转可以吗，假设进项，1000，销项500，分录如下，结转， 借：应交增值税-未交增值税 1000 贷:应交税费-应交增值税-转出多交增值税1000 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 500 贷：应交增值税-未交增值税 500，这样有问题?
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老师上午好！想问下月末结转销项税：借应交税费－应交增值税－转出未交增值税，贷应交税费－末交增值税，这张记帐凭证后面要附什么凭证吗？
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粤公网安备 44030002003870号
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就是制作一张表格，上面有销项、进项，和应转出多少金额吗
是的，证明你怎样计算得出的结果
因为我没做过一般纳税人，不知道电子税务局能不能打印出进项、销项的数据？
根据自己账面的上的进项和销项数据
老师还有一个问题，就是每季末要计提企业所得税，但报表还没出怎么根据利润计提呢
先做报表，才计算就是了
但一般都要次月初才出报表，那我能不能次月再计提、缴税？
你在月初先做报表，然后再计提，完事后再结账