演示账套

老师好！请问退税率为0%和13%在同一张关单上，要怎么操作呢？

2025-04-26 11:02

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2025-04-26 11:10

‌在同一张报关单可以只申报出口退税的部分商品的

快账用户6831 追问 2025-04-26 14:13

老师好：那进项发票，是分开开吗？如果不是分开开的话，退税为0%的需要转内销，那么转内销的销项税是否可以抵进项后，交增值税

齐红老师解答 2025-04-26 14:16

如果是商贸的话，一定要分开来开发票。这个零税率是免税的。假设不需要视同内销，你需要选择抵扣勾选，然后再进项转出，或者选择不抵扣股权直接加税合计做账。这个允许退税的，你需要选择退税勾选。如果转内销的话，可以抵扣进项。

比如录入第一行报关单号+001 录入第二行报关单号+002

2024-12-13

你好，只需要直接开红字发票就可以的。普通发票开票页面打开有一个红字，你选择红字，输入之前的蓝字发票号码代码就可以。

2021-12-15

你好；那你就申请抵减即可。你报表多缴纳税费在应交税费栏次体现负数

2021-12-15

你好；这个是电子商业汇票吗？退回去是什么原因；业务取消了吗

2022-10-19

你好，把不可跳过的疑点去除了才可以

2021-04-15

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