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您好老师,22年银行手续费未入账,今年入账了做的以前年度损益调整,问题一:那2022年年度财务报表这个费用要填写在利润表里吗?问题二:做22年汇算清缴填写在纳税调整明细表哪个栏次内?

2023-03-23 10:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-23 10:26

你好,利润表不需要填写这个的汇算清缴,在纳税调整明细表扣除项目30栏填写税收金额。

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快账用户4016 追问 2023-03-23 10:26

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2023-03-23 10:28

不用客气,工作愉快。

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相关问题讨论
你好,利润表不需要填写这个的汇算清缴,在纳税调整明细表扣除项目30栏填写税收金额。
2023-03-23
你好这个金额大吗,你这个收入调是啥情况?收入费用成本 金额大一般是建议反结账补12月之后再去做汇算清缴,直接纳税调整 这个金额大税局会问的,
2021-05-26
同学你好 这个要写的 填写纳税调整项目明细表
2023-03-23
纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额 在今年用以前年度损益调整来做影响2022年的汇算清缴,不影响明年的。
2023-05-16
根据需要调整的项目,是属于资产类,还是扣除类,或者收入类、其他类,分项填写在企业所得税年度纳税申报表附表三:纳税调整项目明晰表中。 共分四拦:账载金额、税收金额、调增金额、调减金额。
2022-02-09
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