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老师,请问下21年开具费用发票,在22年才取得入账,做账入以前年度损益调整,那在21年所得税汇算清缴时候,填税务哪个表里呢?

2022-02-09 23:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-02-09 23:57

根据需要调整的项目,是属于资产类,还是扣除类,或者收入类、其他类,分项填写在企业所得税年度纳税申报表附表三:纳税调整项目明晰表中。 共分四拦:账载金额、税收金额、调增金额、调减金额。

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齐红老师 解答 2022-02-09 23:59

21年开具费用发票,在22年才取得入账,这个在2021年有预提吗?

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根据需要调整的项目,是属于资产类,还是扣除类,或者收入类、其他类,分项填写在企业所得税年度纳税申报表附表三:纳税调整项目明晰表中。 共分四拦:账载金额、税收金额、调增金额、调减金额。
2022-02-09
您好,是更正21年年度汇算清缴的表格哈,A105000表26或30行填,但这个纳税调减慎重,税务不欢迎调减的,可能会查咱的账了。
2023-05-23
所得税费用不参与汇算,不用填汇算清缴表格
2023-05-20
所得税费用不能税前扣除,不用填写在汇算清缴表
2023-05-20
你好 财报按照调整后的填写
2021-02-27
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