老师，还有一个问题，就是之前公司卖车剩余货款是法人支付的，所以挂在其他应付款-法人名下，然后平时法人取现比较多，如果用库存现金归还法人代付的车款，是不是借：其他应付款-法人，贷：库存现金，然后让法人写一个收款收据就行了
可以的，可以这么做的。
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老师，还有一个问题，就是之前公司卖车剩余货款是法人支付的，所以挂在其他应付款-法人名下，然后平时法人取现比较多，如果用库存现金归还法人代付的车款，是不是借：其他应付款-法人，贷：库存现金，然后让法人写一个收款收据就行了
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前期公司采购法人用个人账户垫付了钱，我挂的往来，借：费用等 贷：其他应付款—法人 目前公司现金余额不足，这个月我准备从公账上转账到法人个人户上做一笔取现备用这种处理可以吗？还是直接归还法人垫付款？ 取现备用 借：银行存款—个人 贷：银行存款—公账建行 借：库存现金—备用 贷：银行存款—个人 总觉得这个分录有些多余是吧？ 是不是直接转账到个人账户归还前期法人垫付款这种处理最合适呢？借：其他应付款—法人 贷：银行存款—公账建行 请老师指导一下怎么处理是对的
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老师，公司买了一辆车子，然后付了首付，剩下的，贷款，贷款还款是从法人个人卡上扣的，那我是不是汽车发票，做贷：银行存款，贷：其他应付款-法人名字，相当于是法人付的，这个贷款就不用在公司账上体现了，是吧？
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公司欠法人30万，挂在科目是：其他应付款—法人。 现在想把这30万转成实收资本金，以下2种方式哪种比较好呢？ ①：直接债转资本金 借：其他应付款—法人 贷：实收资本—法人 ②：法人先转30万给公司账户作为实收资本，然后从公账归还其他应付款30万。 借：银行存款 贷：实收资本—法人 借：其他应付款—法人 贷：银行存款
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老师，请问一下往来可以对冲嘛？比如原来法人是 A所有工资费用什么其他应付款都是法人。然后我刚接发现法人23.8月换人了，但是2024.1-9其他应付款还是原来的法人。导致新法人转账出去支付工资货款什么变成其他应收款了。 能不能借 其他应付款原来法人，贷其他应收款新法人。调整一下
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老师劳务成本不结转，税务也发现不了我结没结转吧，与其这么麻烦我一次把人员工资计入费用可以吗比如餐饮业或者婚庆公司
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老师，难道为了防止成本倒挂，劳务成本可以一直不结转吗？
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因为报销人和领款人是同一个人，报销单上就直接签字在报销人上了，没有在领款人出签字问题大不大，发票齐全，领导也审批过了
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这是快账软件上 我录3月份第15个凭证 怎么这里 税金及附加这个科目 加不上去呢 只有税金及附加的二级科目，一级科目，在科目管理里面是有的，但是做凭证选的时候选不了
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老师那代账公司把餐饮员工的工资做到劳务成本，然后为了防止成本倒挂一直不结转，劳务成本期末余额比较大，这样合理吗？最准如果公司注销，怎么处理劳务成本
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老师，我看代账公司把餐饮业的工资做到了劳务成本，然后为了防止成本倒挂，劳务成本一直都没有结转过，（因为老板隐瞒收入）这样是不是不合理，其实餐饮员工的工资是不是也可以都计入费用啊，费用大不会出现成本倒挂，没什么风险吧
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甲公司与乙公司共同经营一个项目.（双方公司都是建筑劳务）甲公司把合同给签订了.乙公司给甲公司签订一个合作协议.然后投资款可直接打给甲公司吗..税务这块有风险吗.税务应该怎么做账
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实际操作中，其他应收款跟其他应付款是不可以对冲的是吧，可以用一个库存现金来调节，就是先收回来，借：库存现金，贷：其他应收款-法人，公司写一个收到法人归还借款的收据，然后再还款法人，借:其他应付款-法人，贷：库存现金，写一个法人收到公司还款的收据，这样操作有问题吗
好，二级科目都是法人的，可以直接对冲，不用通过库存现金。
直接对冲的话需要什么说明吗？就是什么凭证吗
摘要直接写科目对冲就可以了
还有就是这个二级科目都是法人对冲的问题，很多老会计说不可以这么操作，说是没有依据，乱调
哦，一个客户用一个往来，那你们怎么设置了两个设置两个合理
我也不知道，我接手的时候就有两个了
那你可以反驳他，为什么之前的一个客户用了两个往来科目二，这个不是不正确的，那现在对冲一个不就完全是正确了。
哈哈，老师厉害
这样对冲没有什么税务风险吧
你好，这个没有风险的。