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Q

汇算清缴后缴纳个人经营所得税的分录怎么写

2023-03-21 14:46

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-03-21 14:47

借以前年度损益调整贷应交税费应交个人所得税借应交税费应交个人所得税贷银行存款

快账用户6768 追问 2023-03-21 14:49

这个税需要计提吗？

齐红老师解答 2023-03-21 14:49

这个肯定是需要计提的。

快账用户6768 追问 2023-03-21 14:55

我这个是21年的发票被协查调出来的，21年亏损不用交税，22年汇算清缴交的税，这样分录怎么计提

齐红老师解答 2023-03-21 14:55

按照我上面的这么计提就行

快账用户6768 追问 2023-03-21 14:56

这个是个人经营所得税投资者用自己的银行卡缴纳的，这样怎么处理帐

齐红老师解答 2023-03-21 14:57

对，没错，做账的话也是这么做的。

快账用户6768 追问 2023-03-21 14:58

他自己交完了，在用公户把钱给他是这样吗

齐红老师解答 2023-03-21 14:58

通过公户把钱转给他就可以。

快账用户6768 追问 2023-03-21 14:59

这个钱是不是只能自己交公司公户不能代交

齐红老师解答 2023-03-21 15:00

对，按理说只能是公户扣款

借以前年度损益调整贷应交税费应交个人所得税借应交税费应交个人所得税贷银行存款

2023-03-21

借利润分配，未分配利润贷应交税费生产经营所得，借应交税费生产经营，贷其他应付款。

2024-03-26

你好！这个借所得税费用贷应交税费-应交个人生产经营所得然后借应交税费-应交个人生产经营所得贷银行存款

2024-03-08

同学，你好借：应交税费-应交个人所得税贷：银行存款

2025-03-29

借银行存款贷应交税费，借应交税费借所得税费用负数

2022-03-28

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