第一季度没有开具发票，但是有个销售退回开具了红字发票，现在申报表上本期应补税额是个-200，城建税是-7元需要如何账务处理？
你好，你这个借主营业务收入应交税费，应交增值税贷，应收账款 然后再借应交税费，应交城建税贷。税金及附加。
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七月的发票开错了，八月申请开具红字发票信息表，八月增值税申报表已经做了进项转出，但我是九月才收到红字发票和更正的蓝字发票，也是在九月才做了红字发票账务处理，请问我在申报九月增值税时如何把已经转出的进项税额转回来，因为有转出进项税额所以现在申报表上的期末留抵跟账务上的不一致。
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小规模纳税人第一季度1月份发生了税控盘费用，当时分录如下，现在4月份需要申报第一季度纳税申报，但是第一季度开具的都是普票（30以内）无需纳税，但是纳税申报表填写了这个280元，纳税申报表本期应补（退）税额 -280元，这个税局会退款吗？退款了分录怎么做呢？ 借：管理费用280 贷：银行存款 280 借：应交税费-增值税-减免税 280 贷：管理费用 280
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公司上个月购买的劳保鞋，因为质量不好我要退货，且只收到抵扣联一张进项专票(缺发票联)，我专门未认证也未做入账处理，但是京东销售方非让我方开具红字信息表，并退回了上月的已开具发票抵扣联，无奈之下我开具了红字信息表给他们，对于现在我方开具的红字信息表和收到京东卖家销售负数发票，我方该如何做账务处理呢？
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请问如果上个月由于沟通原因本来以为某一笔进项需要退货并开红字发票，我方也开具了红字发票信息表，由于税务要求需要做进项税转出。但是本月经双方沟通不需要做退货处理了，这时也就不需要开红字发票了，但报税时已经做了进项税转出，此时如何做账呢，具体会计分录如何写呢？望各位不吝赐教。
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老师现在有一个问题。我公司是销售方。去年给对方开了2张发票现在对方要退货。发票红冲。对方还是金税盘，但我方现在是数电。他们开具得红字发票申请表我这无法接受。现在怎么处理呀
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当月预收丙单位货款本月发出产品，是，收付实现制还是权责发生制？
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老师，麻烦问下，这个非税收入通用申报怎么填写呢，这个是个体户，小规模纳税人，上个季度开了1098652.02的专票
粤公网安备 44030002003870号
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这个-200不是应该税务局退给单位的钱吗？
应该做一笔退税的分录吧？
你好还没有收到钱的时候先不用做
那收到钱了 怎么做呀？
你好这个借银行存款，贷，应交税费，应交增值税或者承建税。
之前发生附加税时计入的营业税金及附加需要冲减吗？
你好，你看我上面给你第一次回答的就已经做了，冲减了。
好的 谢谢老师
你好，不用客气的了。