老师你好我有一笔办公用品604，我做了 借管理费用-办公费604 贷：应付职工薪酬-福利费604 借：应付职工薪酬-福利费604 贷银行604 老师我把当福利费做了，这是去年9月份的一笔，现在怎么调
你好 贷：应付职工薪酬-福利费604 借：应付职工薪酬-福利费604 这样
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老师我在9月10月，员工福利费这块我做的是 借：管理费用-福利费 贷：其他应付款 正确的是借：管理费用-福利费 贷：应付职工薪酬-福利费 借：应付职工薪酬-福利费 贷：其他应付款 是吗 ？那现在改怎么办呢
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老师你好，我想问下，我去年做了一笔费用，发现多计入了，当时做的是借：管理费用-福利费 4500，贷：应付职工薪酬-福利费 4500；借：应付职工薪酬-福利费 4500 贷 ：其他应付款-某某超市4500。我跨年如何调整这笔分录呢？这笔费用当时不应该做的。
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老师，我八月份员工餐费直接做的应付职工薪酬——员工福利费现在我要调账的话，是不是只要添一笔分录就好了 添借：管理费用——福利费贷：应付职工薪酬——员工福利费，这样对不
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老师你好我有一笔办公用品604，我做了 借管理费用-办公费604 贷：应付职工薪酬-福利费604 借：应付职工薪酬-福利费604 贷银行604 老师我把当福利费做了，这是去年9月份的一笔，现在怎么调
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老师这里的福利费我1月份做的没有通过应付职工薪酬福利费，这个我应该怎么调整，这样行不行 员工报销的 借其他应收款-职工水电费4234.68 管理费用福利费52.57 贷应付职工薪酬福利费52.57 借应付职工薪酬福利费52.57 贷银行4287.25 这样行不行还是这样做 借其他应收款-职工水电费4234.68 管理费用福利费52.57 贷：银行4287.25 借应付职工薪酬福利费52.57 贷应付职工薪酬福利费52.57
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老师 我半路结账 银行存款对方少记0.02，我现在要把0.02调整和对账单金额一致， 0.02应该写什么科目银行对账单金额4081.5 对方给我的金额4081.48
粤公网安备 44030002003870号
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老师这两个不是一样的，借贷都一样
是的呀，因为咱多记了这个，再做一个。等于冲掉了。
如果你不理解，就是把上面的分录全红冲。然后再做一笔借管理费用贷银行存款。
哦哦，明白，老师这个是22年的分录我现在23年冲可以吗？我汇算清缴还没算
你好 是的 年报前 冲的 年报不用调整
老师你好，我在2023年3月份冲可以吗？
你的现在红冲就可以的。
汇算的时候不用调整的吧
是的，不需要调整的是的。
谢谢老师
你好同学： 不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！