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老师你好,我想问下,我去年做了一笔费用,发现多计入了,当时做的是借:管理费用-福利费 4500,贷:应付职工薪酬-福利费 4500;借:应付职工薪酬-福利费 4500 贷 :其他应付款-某某超市4500。我跨年如何调整这笔分录呢?这笔费用当时不应该做的。

2020-12-11 10:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-11 11:05

你好 之前这个钱抵扣了企业所得税的吗

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快账用户8872 追问 2020-12-11 11:06

去年抵扣了的

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齐红老师 解答 2020-12-11 11:14

不修改汇算清缴的情况下 借其他应付款 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 借管理费用负数

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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