老师这里的福利费我1月份做的没有通过应付职工薪酬福利费，这个我应该怎么调整，这样行不行 员工报销的 借其他应收款-职工水电费4234.68 管理费用福利费52.57 贷应付职工薪酬福利费52.57 借应付职工薪酬福利费52.57 贷银行4287.25 这样行不行还是这样做 借其他应收款-职工水电费4234.68 管理费用福利费52.57 贷：银行4287.25 借应付职工薪酬福利费52.57 贷应付职工薪酬福利费52.57

老师我不知道哪个是正确的

你好！你原分录写一下我给你改

借其他应收款-职工水电费4234.68 管理费用福利费52.57 贷银行4287.25

你好！正确的 借其他应收款-职工水电费4234.68 应付职工薪酬—福利费52.57 贷银行4287.25 借管理费用 贷应付职工薪酬—福利费

好的，谢谢老师

不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢，之前分录别忘了红字冲回

好的，老师请问我去年福利费实际账上做了6万，但是有2万通过应付职工薪酬的，有4万直接费用报销了没通过应付职工薪酬，这个我汇算清缴时应填哪个数字

你好！按实际发生金额填写6万元

嗯嗯，这个不用调整的吧