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这个月我司发生了进口增值税61130.36元,然后又开票了一张,价税合计22000元,税额2530.97元,代理记账的人员说,因为我们当月抵扣销项税额不能大于进项税额,所以说我们这个月2530.97元不能抵扣,有点不明白为什么不能当月抵扣,不能直接抵扣,其余做留抵税额吗?

2023-03-17 14:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-17 14:04

你好;  你们是什么行业的;  这个地方税务局是不是对你们税费有考核  

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快账用户5611 追问 2023-03-17 14:09

我们是商贸,我们报税这方面都是交给代理记账人员,所以很懵圈,不知道为什么不能抵扣,他说下个月才可以抵扣

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齐红老师 解答 2023-03-17 14:10

你好; 你们是新公司吗; 正常不是辅导期的一般纳税人; 都是可以正常抵扣的;  你们应该是有 税负率的考核; 所以让你适当的认证; 别造成税负率过低 

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快账用户5611 追问 2023-03-17 14:23

我们不是新公司,那估计是每个地方的政策不一样,老师我还有一个问题,就是比如我们进口一批货,完税价格100000元 数量1000KG 我们的税款金额13000,之后我们向外售卖开票,开了一张价税金额15000,100KG ,税额1725.66 那么我们增值税是多少呢?是算15000-10000=5000,5000*0.13=650元? 还是直接算票面税额1725.66呢?因为看理论不是都说征收的是利润的部分吗,就是增值的部分

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齐红老师 解答 2023-03-17 14:24

你好1;  可能是地方有差异的 ;2. 你们是销售货物 给国内公司; 按13%来报增值税的; 按照 你不含税金额*13% 

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快账用户5611 追问 2023-03-17 14:30

那是按照1725.66来交对吧,但是代理记账的人员说我们可以多开重量,但是金额不变,这样可以少交税额,我不知道是什么意思,他意思就是说,开成130KG 价税合计金额15000 但是这样,税额不是一样还是1725.66吗,为什么说这样可以少交税呢,他意思是把增值的部分降低

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齐红老师 解答 2023-03-17 14:31

你好1;   这样的话; 会偷漏税的风险 ; 你要按照实际销售的售价和数量来处理的;     这样报税才不会有差异 

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