我咨询一下你，我们有张餐费发票不能抵扣的，但是给抵扣的，假如这张发票含税价100元整，我在做分录的时候知道进项税额不能抵扣，所以我直接做分录： 借：管理费用100元 贷：银行存款 但是后来才想到出纳已经把这100元其中的6元已经抵扣掉了，那我在1月份的时候怎么调整啊？，这个进项税转出的这个。分录怎么做，我下个月要交这六块钱转出

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• 老师您好！请问可以冲销部份错的分录，打比方说这张凭证有10行分录，但是只有第5行，第6行分录是错的，

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• 您好，小规模支付附加税的分录怎么做啊，需要计提吗？

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• 老师问一下就是员工报销购买了电脑原价是3300，如果不要发票给的价格是2600，他要报销找了2600的油票和飞机票来报销，但是本来是固定资产要入卡片的，如果找了替票还要不要入卡片啊？但是替票做账费用只能变成差旅费了，不入卡片但是资产是真实存在的，入了费用又和资产台账对不上？怎么处理呢？真是头大

• 老师，麻烦帮忙看一下这个对吗