你好!你后面没有冲减这笔多计提的吗
老师,我现在填第二季度利润表,我仔细对了下应交税费那列,发现前任会计19年第三季度行为有正利润总额,计提了7-9月所得税费用1733.75,但是申报第三季度和第四季度所得税时,报表应该是自己带出以前年度亏损弥补,所以弥补完是不用交税,汇算清缴也没有要交税,但这笔计提费用,它一直没进行处理,导致现在影响真实的应交税费?怎么处理?
老师,请问税务AAP上有要求上传利润表资料,那么第三季度中我所有的税金合并一起写没关系吧还有我虽然这个月已经申请了房产税。它是按年申报的,那么我可以把它纳入第四季度才算税金可以吧,还是不要算在第四季度,必须算在全年度的年报税金中呢??到时年报在一起计算
老师,请教下,2022年第二季度利润太高了,当时计提了第三季度工资,但是个税系统上没有针对这笔计提申报个税,还是按照每月一次申报个税,税审时会不会被挑出来补税呢?
老师,公司2022年第三季度有利润,但当时没有计提所得税费用,季报也是零申报的,现在做汇算清缴时缴纳了所得税580元,这个月的会计分录怎么写
老师,您好,3月底接手一家企业,3月上个会计做了一笔是2022年第四季度预交企业所得税费用12000,我建账时入到企业所得税本年累计借方12000,本年累计贷方12000,可是现在申报第二季度预交企业所得税时,系统没有自动计提
收到银行电子银承,钱已入公户,我需要先借应收票据贷应收账款吗,再借银行存款,贷应收票据
收到银行电子银承,钱已入账公户怎么做分录
收到银行的电子银承怎么做分录
老师你好,收到一笔援助款项,借:银行存款1000,贷:应收账款1000,没开发票的情况,扣除律所的管理费10,然后支付给员工,怎么做分录呢
初会报名,学历层次填的中专就填不了编号,为什么啊
销售A产品400件,售价100元一件,增值税为13%,另以现金代垫运费800元,货款及运费均未收到
您好,发票上写的是租赁服务,对公转账写成租赁房屋,影响大不大
本应预付房租但是没有预付怎么做账
老师,请问公司名下没有车,但是公司又需要用到车,可以用法人的车吗,然后签订租赁合同,代开发票。代开发票是用法人名义开给公司吗?法人名下有公司,个人名义开不了啊
就是乙方开了个发票给到甲方,但是甲方没有给乙方对公大款,那该发票会冲红,那这个之前开的发票还能用吗?
第三季度没有冲减,就没在当月计提工资了
你好!如果最终只是先计提了,是没关系,后面也是有发放 了就行
有发放了,谢谢老师
你好!不用客气的了