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老师 我想请教个问题 比如说专管员要明细账 但是你看出来这个明细账不对 不想给他 像这种情况 是给还是不给呢 您遇到过吗

2023-03-15 10:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-15 10:49

你好!一般还是改一下,然后给

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快账用户2604 追问 2023-03-15 11:27

老师 2021年我还没来这 是代理记账做的 2022年我接手换了新系统 我在系统里面改不了 我这只有交接的时候代理记账给的账本 电子版的报表 总账明细账什么的 这该怎么办呢

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齐红老师 解答 2023-03-15 11:28

你好!这个你最好问下你们主管或者老板 老板的想法又不同。

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快账用户2604 追问 2023-03-15 11:34

问过老板了 老板说他不懂 让我看着办

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快账用户2604 追问 2023-03-15 11:34

我就想请教下老师 遇见这种情况都是怎么处理的

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齐红老师 解答 2023-03-15 11:34

你好!一般都是按这个给,但是会给客户说下

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快账用户2604 追问 2023-03-15 17:12

老师 我用现在的财务系统重新把应付职工薪酬这块做了下 我自己做的应付职工薪酬明细账和我自己做的研发支出明细账能对上 但是就是和代理记账报的汇算清缴对不上也和之前提交的代理记账做的研发支出对不上,老师怎样做才能让自己没有风险呢

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快账用户2604 追问 2023-03-15 17:14

如果我把我做的给专管员,2021年所有的报表数据都会变动,现在的财务系统从2022年才启用 没有之前的 我都不知道改什么

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齐红老师 解答 2023-03-15 17:15

你好!这个麻烦,你最终肯定还是要对得上才能过

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快账用户2604 追问 2023-03-15 17:18

那我按照代理记账提交的研发支出明细账 做个应付职工薪酬明细账 这样我有风险吗

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齐红老师 解答 2023-03-15 17:21

你好!风险是有,但是就比较小了

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快账用户2604 追问 2023-03-15 17:58

老师这是我做的 在应付职工薪酬明细账按照代理记账提交的研发支出明细账文件手动改的。系统没有2021年账 2021年报表和科目余额表数据肯定也变了 但是我没办法修改 这样也行吗

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快账用户2604 追问 2023-03-15 17:59

老师 按照您的经验 意思就是按照代理记账之前提交的研发支出明细账手动做个一样数据的应付职工薪酬明细账 这样就行了嘛

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齐红老师 解答 2023-03-15 18:31

您好!是的,给税务局的尽量都能对上

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你好!一般还是改一下,然后给
2023-03-15
你好;   在23年3月写情况说明   老板签字;去调整; 到时影响的数据; 去修改报表和数据申报表   
2023-03-16
没事,以后注意要明细,附在后面更完善
2023-12-09
建议不要接哈,这种情况被税务机关查处的话会计直接经办人员是有重大责任的,金额大的话甚至涉及刑事责任,而且通过你的卡走流水一查一个准
2024-04-14
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