老师，我家2月份取得免税的农产品自产自销的普通发票，3月份的时候接到对方说已经红冲了，请问我申报2月份的报税是否还是可以抵扣？
若对方是3月红冲的，申报2月份的报税，还是可以抵扣的
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老师，我想咨询下，我们公司是一般纳税人，1月份的时候开了专票，但是因为疫情原因1至3月份期间是享受免税政策的，要求把1月份开出去的专票红冲，但是当时我没来得及红冲，我是在6月份的时候也就是上个月红冲的，这会我7月份申报的时候销项是负数，所以就产生了留低，这样的操作是否正确？还是说我7月申报的时候还需要把当时1月份抵扣的税做进项转出？？因为当时1月份开了专票，进项也抵扣了的
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老师，您好，我们是米厂，收购的进项税是不是可以分月抵扣，比如1月开了200份发票，金额300万，可抵扣进项税是27万，我2月份报一月份的税时我想抵扣100份，金额150万，进项税14万，那我填附表2的时候，农产品收购发票我是填我想抵扣的这部分就行是吗，留下的在报2月份的时候和2月的收购一起填报对吗
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老师，我家2月份取得免税的农产品自产自销的普通发票，3月份的时候接到对方说已经红冲了，请问我申报2月份的报税是否还是可以抵扣？
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老师您好，我们是销售螃蟹的一般纳税人，我们的上游公司是农村合作社在10月31日前未申请自产自销农产品，在11月6日到税务局备案成功，然后把10月份开给我司的电子免税普票全部红冲，11月6日重新开具带有自产农产品销售的电子免税普票，在报10月份增值税的时候，没有进行发票勾选 ，直接用手工填写上去，10月份增值税申报成功，问题是现在11月份发票勾选里未勾选里还有我已报税的，如果在12月份申报税的时候怎么操作
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老师咨询个问题 我们公司收到1月份的一张专票，在申报1月份增值税的时候已经抵扣，2月底发现开票的商品规格有误，当天对方又红冲了 同时开了一份金额一样的专票 请问我该怎么做账务处理 申报2月份申报增值税的时候怎么申报
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那我3月份报税的时候该怎么处理呢？
3月份再做进项转出
老师，会计分录要怎么做？3月份的时候
做相反的会计分录就行。
不用做借进项转出吗？
直接相反分录吗
直接相反分录就行。只是申报时，填进项转出
好的，什么情况上账上要入进项转出科目
如取得费用专票，用于集体福利或个人消费，需要进项转出