3月份的销售发票开错了，数量和金额写反了，现在怎么处理呢？当时发票数量是28000，金额1，总价款28000 实际应该是数量 1，金额 28000，总价 28000 发票重新开了，现在怎么做账呢？
你好，将原分录红冲，再按正确金额做账就可以。
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老师我家是商贸公司，假如7月份暂估入库商品数量10，单价1，总金额10，7月份出库数量5，结转成本5 ，但8月份收到发票发现单价高了数量为10，单价1.5，总金额是15，那我8月份收到发票怎么做账，是红冲暂估，再做正确的吗，那已经销售的成本不对了，是怎么做账
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公司八月份一张发票开错了，发票内容是产品a 数量80kg 金额1467.89元，税额132.11元，因数量开错，应是10kg，现在10月份才发现，8月份已经确认收入，结转成本；10月份冲红重开发票后，账务处理的会计分录应该怎样写呢？
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客户付款一台机器28000，第一张发票开了数量1台，金额20000，后面再补开发票8000，数量怎么开呢，因为当时以为机器是20000，所以就开了20000发票，客户说再补开一张8000，数量怎么填呢
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我在1月份收到一张增值税专票，并且已经抵扣，现在对方发现数量和单价错了，要作废，我已开了红字信息表，对方开了负数发票，又重新开了一份相同金额的增值税专票，我要怎么进行账务处理，新收到的发票怎么做账，
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老师您好，我们现在需要开发票，总金额是615294.6，单价是127000/吨（50计价），数量3吨然后货物的含量是80.83%，像这种的话，应该怎么开，问了下代理他说单价跟总金额配不上，不能开，像这种的应该怎么算呢
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老师你好，我是会计学堂的学员，比如我们公司的甲方给我们拨付了一笔工程款，305万，但是只有300万是我们公司的工程款，并有甲方从代发专户代发工程款，剩余的5万元是甲方管理人员的工资和保洁、保安人员工资，这5万元的支出和我们公司的业务无关，我让甲方承担这5万块钱的增值税、附加税、企业所得税汇算清缴是需要调增的5%的税金，甲方的财务让我申报这些人都个税，下年做个人所得税汇算清缴，这样操作的话对我个人和公司有税务分险吗？
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3月当时做账时直接按正确的做的，现在也需要红冲重新做一遍吗？
正常情况需要开具红字发票，根据红字发票做账，不然发票就开重复了。