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老师,因为2022年,开出劳务票,很多没有收到票,暂估了很多应付账款,那么我们是在什么时候之前要把票全部收回来抵暂估,可以有哪些票用来抵扣劳务票下成本呢。

2023-03-02 10:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-02 10:08

在你做22年的汇算前必须取得发票才能税前扣除

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快账用户8874 追问 2023-03-02 10:17

好的,可以用材料成本票做成本吗?因为签订劳务合同的时候,做事的时候也牵扯到一些材料

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齐红老师 解答 2023-03-02 10:23

嗯嗯,就那样样子就是了

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快账用户8874 追问 2023-03-02 10:25

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-03-02 10:26

不客气,祝你工作顺利,方便的话给个5星好评。礼貌用语,切勿回复!

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在你做22年的汇算前必须取得发票才能税前扣除
2023-03-02
汇算清交之前,发票到了再红出就可以了,还有你这个是实际的业务吗?实际业务账上不用红冲,只不过是汇算清交的时候需要调增。
2023-01-31
你好,跨年的借应付账款贷库存商品,借库存商品进项贷应付账款,借库存商品贷利润分配借利润分配贷库存商品。
2021-01-26
你申报增值税的时候可以填位票收入,嗯你销项大于进项的话,肯定交很多的税。
2022-03-04
今年借应付账款贷利润分配,未分配利润做这个。
2023-08-02
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