你好,就是少做了计提是吗?借利润分配未分配利润,贷应付职工薪酬。
计提工资借工程施工,贷应付职工薪酬,支付时借应付职工薪酬工资,贷其他应收款-银行账户。应付职工薪酬借贷方都平的,其他应收款也是平的,但是现在计提的工程施工少了786787.68.现在怎么补计提呢,按正常补计提借工程施工,贷应付职工薪酬工资,但是这样做了。应付职工又有贷方余额了
在2季度的时候把应付职工薪酬和银行存款两个科目借贷方向弄反了,现在才发现,要怎么更正过来呢?本应是借:应付职工薪酬,贷:银行存款,记到了:借:银行存款,贷:应付职工薪酬。
老师,我现在要调减工资类的其他应收款,那么我的工资性费用科目应该是在借方增加吗,分录是借:工资性费用,贷:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬 ,贷:其他应收款,这样是对的吗,然后应付职工薪酬需要反记账吗,谢谢老师
老师您好,因为账科目摆错了,当时是借方红书应付职工薪酬扣款,应该摆在贷方,当时的凭证是这样,借,应付职工薪酬贷,应付职工薪酬,现在要调怎么调,当时摆在借方的这个余额一直在着,现在要调掉
老师,4月份一张凭证分录是 借:应付职工薪酬–工资 贷:银行存款 现在做7月账发现做错了,应该是 借:其他应付款 贷:银行存款 那这个月想调整,可以是 借:其他应付款 贷:应付职工薪酬–工资 这样调吗
公司购车抽奖,奖励客户会计分录怎么处理
研发费用,最后形成的研发产品出售了,怎么做账
通过申报营业收入-利润总额测算您的扣除总额,与取得发票金额、申报工资薪金及相关税费之和差异较大,请确保扣除项目取得合法凭证、支付薪资履行扣缴义务、并确认本栏填报正确。有这提示能报税吗
某公司为增值税一般纳税人,发生以下业务:销售商品一批,开具增值税专用发票注明价款500000,税率13%,购进原材料一批,取得增值税专用发票注明价款300000,税率13%,支付销售商品的运费2000元,取得增值税普通发票,税率10%。当月取得含税销售收入共计600000元,所有销售收入均已开具发票,计算该公司应纳增值税额
1.甲公司为增值税般纳税人,主要生产和销售洗衣机。2024年5月有关经济业务如下:(1)购进一批原材料,原材料购入成本为10000元,取得了增值税专用发票。(2)销售A型洗衣机1000台,销售单价3000元/台。(3)将自产的商品捐赠给某小学,该商品生产成本40000元,同期销售价为60000元。要求:根据上述资料,按照增值税脱率13%计算应做纳的增值税。(1)计算该公司5月可抵扣的进项税额。(2)计算该公司5月销售和捐责行为的的销项税额。(3)计算该公司5月应缴纳的增值税。
老师拆解洗衣机变成零配件时所购买的的工具计入什么科目
借生产成本贷应付职工薪酬制造费用指的是费用类,人工的结转那
10月支付,11月工商变更股权,从11月还是12开始算损益调整
法人没有投资,股东占2套房产,股东想卖公司的房产,法人可以控制股东不可以销售房子吗
【例】甲公司进行一项投资,每年年末投入资金5万元,预计该项目5年后建成。该项投资款均来自银行存款,贷款利率为7%,该项投资的投资总额是多少。
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是这样我现在应付职工薪酬余额应该在着上月应发的那个金额,就因为当时摆错那个科目,现在余额多出来
你好,是在借方用余额不是吗?做了上面的分录不就没有余额了?
就是应付职工薪酬扣款本来应该贷方少记应发数,现在应发数余额多着
你好,借管理费用贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款,正确的应该是这一个,然后你把第一个分录借应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行存款,做的是这一个,不是吗?