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老师您好,因为账科目摆错了,当时是借方红书应付职工薪酬扣款,应该摆在贷方,当时的凭证是这样,借,应付职工薪酬贷,应付职工薪酬,现在要调怎么调,当时摆在借方的这个余额一直在着,现在要调掉

2023-02-24 10:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-24 10:15

你好,就是少做了计提是吗?借利润分配未分配利润,贷应付职工薪酬。

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快账用户6178 追问 2023-02-24 10:28

是这样我现在应付职工薪酬余额应该在着上月应发的那个金额,就因为当时摆错那个科目,现在余额多出来

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齐红老师 解答 2023-02-24 10:32

你好,是在借方用余额不是吗?做了上面的分录不就没有余额了?

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快账用户6178 追问 2023-02-24 10:35

就是应付职工薪酬扣款本来应该贷方少记应发数,现在应发数余额多着

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齐红老师 解答 2023-02-24 10:37

你好,借管理费用贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款,正确的应该是这一个,然后你把第一个分录借应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行存款,做的是这一个,不是吗?

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你好,就是少做了计提是吗?借利润分配未分配利润,贷应付职工薪酬。
2023-02-24
同学你好 发工资时做的借 应付职工薪酬 贷银行存款 贷应付职工薪酬社保扣款 贷应付职工薪酬公积金扣款。——如果这个是个人负担的社保和公积金,是不计应付职薪酬的,是计入其他应付款;
2021-06-24
你好   那你这个 本身是福利  是需要计提的;  那你就去调整系 。你福利费 怎么挂的科目 我看看你所有科目怎么挂的  。我看怎么红冲 
2021-06-18
同学你好 补计提就可以了
2021-10-12
您好 原来分路不变,金额负数
2020-10-10
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