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计提工资借工程施工,贷应付职工薪酬,支付时借应付职工薪酬工资,贷其他应收款-银行账户。应付职工薪酬借贷方都平的,其他应收款也是平的,但是现在计提的工程施工少了786787.68.现在怎么补计提呢,按正常补计提借工程施工,贷应付职工薪酬工资,但是这样做了。应付职工又有贷方余额了

2021-10-12 14:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-12 14:22

同学你好 补计提就可以了

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齐红老师 解答 2021-10-12 14:23

补计提之后发放 如果多计提了就冲减多计提的

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快账用户3267 追问 2021-10-12 14:23

补计提了应付职工薪酬工资就有贷方余额了。但是借方的应付和实发是对的,已经发够了的

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齐红老师 解答 2021-10-12 14:29

同学你好 那就冲减多计提的

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快账用户3267 追问 2021-10-12 14:31

哪里冲减多计提的。现在是应付职工薪酬借贷方都是平的,应付和实发是对上的。就只是工程施工少了。但是按正常计提的话,应付职工薪酬会有贷方余额表明还有未发放工资,但是实际都已经发够了的

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齐红老师 解答 2021-10-12 14:37

你有贷方余额不就是多计提了吗

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快账用户3267 追问 2021-10-12 14:39

我现在没有啊,我说的是补计提了的话分录是借工程施工,贷应付职工薪酬,就有贷方余额了,贷余额表示未发放工资,但是我们实际已经发够了不能这样补提,但是工程施工还少

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齐红老师 解答 2021-10-12 14:47

这个只要计提了发放之后贷方还有余额就是多计提了

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