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老师,申报出口的时候我选择了不退税,那我的发票应该怎么开?

2023-02-20 14:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-20 14:46

你好,不允许退税的情况下,允许你们免税吗?

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快账用户1825 追问 2023-02-20 14:49

什么意思?

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齐红老师 解答 2023-02-20 14:50

你好,他有不退税的情况下可以免税,也可以视同内销正常交税,你选择的是哪一个?或者是规定的是哪一个。

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快账用户1825 追问 2023-02-20 14:51

还没有确定是哪一个,现在是还没这项工作,我只是提前问一下

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齐红老师 解答 2023-02-20 14:55

你好,如果是转内销的话,你不用开发票的,对方不要发票的情况下,你在13%销售货物未开具发票一栏里面申报就可以的,如果是可以免税,你直接开零税率的,只不过是不退税。

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快账用户1825 追问 2023-02-20 14:57

我查了出口备案表退(免)税计算方法是免抵退税

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齐红老师 解答 2023-02-20 14:59

这个是生产行业的,你们是生产的吗?

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快账用户1825 追问 2023-02-20 15:00

是的,但是现在是想要外购货物然后用于销售出口

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齐红老师 解答 2023-02-20 15:01

你好,在免税销售货物一栏里面的这个没法退税。

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快账用户1825 追问 2023-02-20 15:02

那我开票怎么开?还是说不用开票?

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齐红老师 解答 2023-02-20 15:05

你好,对方需要发票你就开,不需要发票的不用开,建议是不开发票。

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快账用户1825 追问 2023-02-20 15:06

那如果供应商给我们开票呢?这样没影响吗?

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齐红老师 解答 2023-02-20 15:08

这个没有影响的,正常结转成本,你没有发票,有问题啊

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快账用户1825 追问 2023-02-20 15:11

没有发票收回才有有问题是吗?

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齐红老师 解答 2023-02-20 15:16

对呀,你销售出去对应的进项发票没有,这个需要按照内销正常来交增值税的。

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快账用户1825 追问 2023-02-20 15:25

好的,明白了,谢谢

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齐红老师 解答 2023-02-20 15:28

不用客气,工作愉快。

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你好,不允许退税的情况下,允许你们免税吗?
2023-02-20
您好,这个是算到11月份的
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同学你好 直接勾选就可以
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你好,海关信息还没有传过来,你要稍等一下再申报
2022-06-11
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