8月暂估入库并销售结转成本，10月客户开发票过来，10月我要冲销8月结转的成本吗？11月开发票给客户，要怎么做会计分录
暂估借库存商品贷应付账款， 借主营业务成本贷库存商品做的这个吗？
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上个月有两个商品进项票未到，但要开销售票给客户。上个月做了暂估，而且结转了成本。这个月进项票来了，做了一笔冲销暂估。成本的分录应该怎么做？
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老师。1月份销售发票多开了11700，2月份的时候需要冲红，那我一月份需要做一个暂估入库吗？？如果做暂估入库的话，那结转成本的时候暂估要结转到成本里吗？？
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9月销售的商品，开了销项发票，10月才开的进项发票，9月结转成本的时候还是要做暂估入库吗？
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6月份客户要我先开发票，8月才出货的，那结转销售成本，我是在6月结转，还是出库的8月份结转？
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老师，8月发票多开发票12月开销项负数发票，红冲对应8月结转成本，红冲销售成本后，库存商品增加，原先这个商品就是暂估入库的，再红冲8月暂估入库的这个商品对吗？可是我红冲8月暂估入库的这个商品，库存有翻倍了，老师这种情况怎么处理？给出分录，谢谢老师！
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你好老师，建筑企业预收账款应该填预缴申请表，但是不小心填成了简易申报表了，税款已交，现在开票了需要缴增值税，发现没法抵以前的预缴款，怎么办
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您好，物业保洁服务行业、支出类全部计入了费用，没有计入成本，大头就是工资，因为无法区分哪些是管理哪些是一线员工，所以就全部计入了管理费用，还有一些日常办公费用，交通费用，房租、保洁用品等等，实际并没有影响应纳所得额，没有少交税，最多就是记账不规范，多年来都是这么做的，也并没出现什么问题，税务上会有什么问题？因为这个罚款吗？
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老师您好，我有个问题，小微企业，3月份收的款，7月份开的发票，但是这张发票又被记入了应收账款怎么办
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老师您好，申报所得税时，成本为零，跳出了提示信息，因为一直以来都是全部支出类计入了费用，没有计入成本，但是是可以成功申报的，这样是不是应该没什么问题
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老师您好，服务性行业所有支出入了费用没有区分成本，利润总额并没有影响，您说有查账风险？税务局难道只看毛利率吗？不看费用和利润总额吗？怎么会有查账风险呢？老师不理解，这么多年都是这么申报的，并没有出什么问题
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充电桩企业有订单收入还有居民个人充值的充值款每天打到银行卡上是扣除手续费的例如客户充值100元平台打款要扣除腾讯手续费3元，实际到银行卡上的只有97，手续费是有发票的客户使用余额支付时还会扣手续费例如客户消费1元扣0.01手续费从预收账款100实际收到97中扣除1.01怎么做账，如何从账上看出还有多少充值款未使用的
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老师您好，服务性企业会计把所有支出类全部计入了费用里，没有计入成本，都是真实数据，利润总额的结果也是没有变的，实际并没有少缴所得税，会有什么影响？
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老师您好，服务性行业物业保洁公司，会计做账时将所有支出全部计入了费用，没有成本，结果其实是一样的并没有影响纳税，多年都是这么报税的，并没有遇到问题，会引起税务查帐吗？
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个人的商业用房，出租给公司，需要个人代开发票，年租金40000元，需要上税多少
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客户充值100手续费3元实际银行收款97如何做账次月收到手续费发票如何账务处理预收的账款使用时还扣一笔手续费相当于扣了两次手续费如何处理
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是的，因为票来的晚，但是货品客户都提走了。那我销售了当月也就结转了成本
你好，借应付账款贷库存商品，借库存商品借主营业务成本负数，然后再做发票的，借库存商品贷应付账款，借主营业务成本贷库存商品。
就是说成本同时也要冲销？
怎么有的说不用，懵了
你好，你确认了收入，就需要结转成本。
司机有销售吗？司机有雇主吗？
实际有销售，实际有购入的吗？
如果不冲销的话，本年利润就增加了
我11月份开发票出去给客户，还要冲销收入对么
怎么会冲销收入啊，你开发票出去确认收入，结转成本。