老师请问就是资产负债表和利润表勾稽关系不相等，在1月份做了一个以前年度损益调整，调整的这个数就是差额数，如果税局来查这个操作个合理

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• 老师，我公司23年的净利润是负数，与23年税审（所得税汇算清缴）报表上的净利润不一样，差了6000多块钱，那我24年提取法定盈余公积时，我用24年净利润减区哪个数提取？

• 老师报个税用模板导入报个税，还用做人员信息采集吗？

• 老师，我上年度（23年）得未分配利润是负的208万，今年（24年）净利润209万，今年（24年）期末的未分配利润是1万，那我还要按照净利润的10%计提法定盈余公积吗？我要是计提了，法定盈余公积是20.9万，远远大于今年（24年）期末的未分配利润金额！

• 40+没有会计经验能做会计吗

• 2024年1月至12月科目余额表固定资产期初借方余额是固定资产在2023年的净值剪掉累计折旧后的2024年期初的资产净值对吧？

• 老师，在金蝶财务软件中先计提盈余公积然后再结转损益吗？

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• 老师，计提法定盈余公积是每月都要计提还是年末计提？

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• 老师，请问下，上个月增值税申报时报了未开票收入，这就是没有开票的，后面也不会开票了。请问，这个月不需要减掉那未开票收入的数吗？