老师，我们新回来的模具分给了客户，客户转钱给我们，收到了钱，如何入账，我们还没有收到模具发票
你好，同学，可以做 借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 按暂估金额结转成本，收到发票后再做调整。或者先不确认收入，将收到的款做预收处理，收到发票后再确认收入结转成本。
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我们给客户做产品开了模具，然后开模具发票给客户，收款。现在产品做到一定数量了，要返还模具款，客户开了张模具发票给我们，我们把钱付了，现在这张发票要怎么账务处理？
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老师，我们跟客户合作开发一款产品，需要购买一套模具，模具费用6万，客户付款给我们，模具归客户所有，中间由我们出面跟模具厂签合同，我们付款给模具厂，模具厂开模具专用发票给我们，那我们收到这个发票怎么做账，然后客户付了这个6万，要我们开发票，我们这个发票怎么开？
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老师，模具厂给我们开了90万的发票，这个钱我们和客户各出资一半，我们开了45万发票给客户，我们出的45万分摊到产品中，等产品做到1万件的时候这个模具归客户所有，怎么做分录？
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老师，我们有21年开给客户的发票，一直挂账应收，未收到钱，现在催收，客户以之前未收到发票为由，要求我们重新开具，我们现在还能开具吗
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老师，我们跟客户购买洗衣液客户并没有开具发票给我们，钱已经付了，货已经给了咋入账
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相当于卖给他的账务处理，如果是以原值卖给他的呢，我还要交一次销项税额吗
只要是做销售处理，无论售价是多少，都要计算销项税额。
有没有其他方法做账
他是让我们帮买模具，他把钱给我们，我们给到模具公司，现在我们公司收到了钱，借 银行存款 贷 其他应收款 这个其他应收款如何平账
无论是哪种方法，销项税是避免不了的。
帮买应该不存在销项税了吧老师？
如果供应商把发票开给客户，公司只是代收代付，可以做， 借：其他应付款 -供应商 贷：银行存款 借：其他应收款-客户 贷：其他应付款-供应商 但是这样做需要有三方协议
但是供应商不开票给客户，我们只是帮买，供应商一起把票开给我们