老师，我们跟客户购买洗衣液客户并没有开具发票给我们，钱已经付了，货已经给了咋入账
暂估入库 借；库存商品/原材料/成本费用 贷：应付账款-估价-供应商 估支付货款 借：应付账款—结算户-供应商 贷：银行存款 发票到后冲暂 借：应付账款-估价-供应商 库存商品/原材料/成本费用（暂估差额） 应交税费-增值税-进项（一般纳税人） 贷：应付账款—结算户-供应商
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老师 请问几个问题 1.我们付给客户货款 ，钱已经付了，但是对方还未给我们开发票过来 这个怎么做分录呢 ？ 2.我们收到客户的货款 我们还没给客户开发票，这怎么做分录呢？
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老师，客户跟我们对账，对不上，有的入账晚了，有的我们没有开票，货已经交了，客户给入上账了，我们没有入账，该如何处理？
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老师好。货我们已经给客户了，但是破损了，我们收到平台的钱，又通过平台退给客户了。但是我们的货是给了客户了，然后快递把钱赔付给我们了 。这怎么做账务处理？
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老师好。货我们已经给客户了，但是破损了，我们收到平台的钱，又通过平台退给客户了。但是我们的货是给了客户了，然后快递把钱赔付给我们了 。这怎么做账务处理？
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老师，我们跟客户购买洗衣液客户并没有开具发票给我们，钱已经付了，货已经给了咋入账
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老师，我们是小规模的怎么入账
发票对方不愿意开具，因为是个人的，
那么直接计入成本费用就是，不需要那么复杂 借；库存商品/原材料/成本费用 贷：银行存款
好的，对方个人死活不肯给，老师这种情况咋办，不理会吗？
有对方的身份信息或者对公支付依据可以去税局投诉，叫他开票
有身份证信息及电话号码，他说没多少钱还要让他开
那个不管，直接投诉就行