老师，你好。请问2019年的账务中用到了“以前年度损益调整”这个科目，然后资产负债表和利润表的勾稽关系就对不上，就是利润表的净利润就不等于资产负债表的“期末-期初”，这个应该怎么处理呢
你用了之后以前年度损益调整又冲销了没有
-
Q
老师，你好。请问2019年的账务中用到了“以前年度损益调整”这个科目，然后资产负债表和利润表的勾稽关系就对不上，就是利润表的净利润就不等于资产负债表的“期末-期初”，这个应该怎么处理呢
-
Q
请教老师，未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整-分配的利润，根据这个公式是不是财务报表中的资产负债表期末数就不一定等于期初未分配利润+本年累计净利润这个勾稽关系是吗？
-
Q
财务报表资产负债表和利润表的勾稽关系对不上，资产负债表未分配利润期末余额减期初余额，不等于利润表净利润的本年累计数，错12137.13元，正好是计入以前年度损益的金额，我该怎么调整报表？
-
Q
老师，你好，请问我今年用着以前年度损益调整科目，当月就结转到利润分配-未分配利润了，后面每月的报表就资产负债表和利润表的勾稽关系就不等了，现在年末应该怎样处理呢
热门问答 更多>
-
老师，当月出口按当月第一个工作日的汇率确认收入，下月收汇按什么汇率冲减上月的应收款？结汇是按第一个工作日汇率还是结汇当天的汇率，还有期末调汇，一头雾水，求教
-
甲公司举办活动，张三卖自己的产品色拉油5000元，打入甲公司账户，甲公司提10个点500元，付张三4500元卖货款，如何做账？
-
老师，25年1月份，开具出去了一张9%的工程发票，金额300万，销项税额为247706.14元，进项税额为247659.21元，属于异地工程，申报1月的报表时，税务申报表是按照9%的销项申报的，1月份缴纳了47.21元的税款，预缴的2%是没有从报表扣除的，目前3月份了，预缴的这部分我是需要重新更正报表，还是3月份可以把多抵扣的进项税额做进项税额转出？？？
-
开银行承兑汇票是不是要给手续费给银行？
-
银行三方账户是什么意思？
-
老师，请问票已经开了，但是收入还没实现，这种情况必须要按开票来计收入吗
-
对于票已经开，但是收入还不能确认，这种在纳税申报时如何处理呢
-
一辆车，能否和两个公司签协议，发票报销在两家公司报销？谢谢
-
修理厂能开机油的票吗
-
请问老师，在月底时生产成本和制造费用都有余额，是不是要先把制造费用结转到生产成本，再把结转的生产成本和本来就有余额的生产成本一起结转到库存商品呢
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
转到利润分配-未分配利润了
那就是平的呀，只要冲了最后是平的才对
报表都是平的，就是资产负债表和利润表的勾稽关系对不上
那应该是你的表格公式有问题
以前年度损益调整结转至未分配利润，但是没有影响当期利润，是不是利润分配的期末数-期初就是比利润表的净利润多
因为以前年度损益调整需要结转到利润分配——未分配利润的，会影响未分配利润期末余额的
他们的勾稽关系不对应，对于年报报送的报表有没有影响
没事的你按照年度的来报就行了
刚才在售后问老师，那老师建议我暂时不用理会。让他们处理
就不用管它勾稽关系，也不用去调整哈
嗯，这个不用理会的