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Q

老师，你好，请问我今年用着以前年度损益调整科目，当月就结转到利润分配-未分配利润了，后面每月的报表就资产负债表和利润表的勾稽关系就不等了，现在年末应该怎样处理呢

2023-01-11 14:10

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-01-11 14:13

同学你好
是的

做了跨年调整就会不一致

快账用户7170 追问 2023-01-11 14:14

那年末需要处理不呢

齐红老师解答 2023-01-11 14:20

同学你好
这个不需要处理的

快账用户7170 追问 2023-01-11 14:26

那2023年的报表是会一致吗还是

齐红老师解答 2023-01-11 14:35

同学你好
这个要一致的

快账用户7170 追问 2023-01-11 14:58

那怎么一致呢，2022年的财报是不一致的，2023年又是一致的，这个要怎么操作

齐红老师解答 2023-01-11 15:02

同学你好
有跨年调整之后不一致也正常

快账用户7170 追问 2023-01-11 15:14

是我表述不清楚吗，2022年因为2021年的原因做了调整，导致2022年资产负债表和利润表勾稽不等，现在2023年了，2023年的报表如果资产负债表和利润表的勾稽关系相等的话，请问这个要怎么操作，还是说因为2022年不等，之后的每一年都不会不等

齐红老师解答 2023-01-11 15:20

因为有跨年调整所以会一直不相等

同学你好
是的

做了跨年调整就会不一致

2023-01-11

这个有差额正常的因为用了以前年度损益调整

2021-09-13

你好这个不需要处理的哈有汇算调整是会对不上的哈

2024-01-18

您好，通过以前年度损益调整的话，是不影响本年利润的，会产生这个差额明年就没了

2022-06-06

你用了之后以前年度损益调整又冲销了没有

2020-03-30

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