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老师,你好,请问我今年用着以前年度损益调整科目,当月就结转到利润分配-未分配利润了,后面每月的报表就资产负债表和利润表的勾稽关系就不等了,现在年末应该怎样处理呢

2023-01-11 14:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-11 14:13

同学你好
是的

做了跨年调整就会不一致

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快账用户7170 追问 2023-01-11 14:14

那年末需要处理不呢

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齐红老师 解答 2023-01-11 14:20

同学你好
这个不需要处理的

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快账用户7170 追问 2023-01-11 14:26

那2023年的报表是会一致吗还是

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齐红老师 解答 2023-01-11 14:35

同学你好
这个要一致的

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快账用户7170 追问 2023-01-11 14:58

那怎么一致呢,2022年的财报是不一致的,2023年又是一致的,这个要怎么操作

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齐红老师 解答 2023-01-11 15:02

同学你好
有跨年调整之后不一致也正常

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快账用户7170 追问 2023-01-11 15:14

是我表述不清楚吗,2022年因为2021年的原因做了调整,导致2022年资产负债表和利润表勾稽不等,现在2023年了,2023年的报表如果资产负债表和利润表的勾稽关系相等的话,请问这个要怎么操作,还是说因为2022年不等,之后的每一年都不会不等

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齐红老师 解答 2023-01-11 15:20

因为有跨年调整所以会一直不相等

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同学你好
是的

做了跨年调整就会不一致
2023-01-11
这个有差额正常的 因为用了以前年度损益调整
2021-09-13
你好  这个不需要处理的哈 有汇算调整是会对不上的哈 
2024-01-18
您好,通过以前年度损益调整的话,是不影响本年利润的,会产生这个差额明年就没了
2022-06-06
调整以前年度损益后,若数据未正确同步到相关报表,可能是因为调整分录没有全面更新。确保所有涉及损益和权益变动的分录都已同步至报表。检查调整分录是否准确无误地更新了未分配利润,并相应调整了期初余额,以保持报表间的勾稽关系。如有需要,重新核对分录及报表数据。
2024-09-20
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